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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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22.920 gastos encontrados · Total R$ 485.890.497,03
Pagou · Julho · Empenho 7663-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 463,43
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA/EXPEDIENTE PARA SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES.
Pagou · Julho · Empenho 7536-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · PROTECAO DA FAUNA E BEM ESTAR ANIMAL
R$ 450,00
REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO CONFORME ATA: 63/24 - MEDICACAO- ADRENALINA
Pagou · Julho · Empenho 5122-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 435,00
AQUISICAO DE 02 ROLOS DE ARAME FARPADO GALVANIZADO E 1KG GRAMPO DE CERCA POLIDO 19X11.
Pagou · Julho · Empenho 8451-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 433,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO: N 1000528-29.2015 MOVIDA POR D.A.H.180 CP OSTEONUTRI 600MG + 400 UI
Pagou · Julho · Empenho 6070-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 429,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS.
Pagou · Julho · Empenho 7168-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 400,00
AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS OFERECIDOS NO CEO E UNIDADES DE SAUDE. MATERIAL NECESSARIO PARA 3 MESES.
Pagou · Julho · Empenho 8825-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
R$ 390,00
REF. A SERVICOS DE MAO OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN JUMPUER PLACAS FFN9005 DO MEIO AMIENT3E.
Pagou · Julho · Empenho 125-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 355,50
DESPESA REF. A SERVICOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4
Pagou · Julho · Empenho 8437-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
R$ 334,20
AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO E CONSERTO DOS SOPRADORES QUE SAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS DA SMEJ.
Pagou · Julho · Empenho 6249-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 328,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISAO JUDICIAL.
Pagou · Julho · Empenho 8408-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 324,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRATIVOS.
Pagou · Julho · Empenho 7474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 300,00
AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O PERIODO DE 3 MESES.
Pagou · Julho · Empenho 404-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO PACO MUNICIPAL E ANEXOS
R$ 295,00
ADITAMENTO AO CONTRATO N 128/2020, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR INSTALADO NO PACO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, VIGENCIA DE 05/08/2024 A 04/08/2025.
Pagou · Julho · Empenho 8741-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 280,00
REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MB SPRINTER PLACAS DRR2B82DO BOMBEIRO.
Pagou · Julho · Empenho 7165-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 274,90
AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS OFERECIDOS NO CEO E UNIDADES DE SAUDE. MATERIAL NECESSARIO PARA 3 MESES.
Pagou · Julho · Empenho 7775-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS SERVICO PARA PESSOA IDOSA CENTRO DIA
R$ 254,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CENTRO DIA DO IDOSO PELO PERIODO DE 1 MES, PARA ENTREGA EM 30/06/25.
Pagou · Julho · Empenho 8778-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL
R$ 252,00
AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS OFERTADOS NO DIA DE COLETA ESPECIAL AOS PACIENTES DO CTA.DATA DE VENCIMENTO NAO PODE SER INFERIOR A NOVEMBRO-2025.
Pagou · Julho · Empenho 8800-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 252,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DKI 9867, DA GCM.
Pagou · Julho · Empenho 7737-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 252,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRATIVOS. 720 UN VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75MG CAPSULA DE LIBERACAO CONTROLADA
Pagou · Julho · Empenho 7918-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 210,00
AQUISICAO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FESTIVAL DE INVERNO E DAS UNIDADES.300 CX COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103. MATERIAL: PAPEL. TAMANHO 103. CODIGO COMPRAS NET: 237590, 1500 PCT COPO DESCARTAVEL DE 180 ML, 1000 PCT COPO DESCARTAVEL DE 50 ML, 300 PCT GUARDANAPO DE PAPEL PCT 50 UN