Gastos

AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS PLACA DMN5C16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.1 UN OLEO FLUIDO DE FREIO 500ML2 UN BIELETA SUSPENSAO TRASEIRA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. 6 UN RETINOL, ACETATO 10.000 UI/G, AMINOACIDOS 25 MG/G, METIONIDA 5 MG/G E CLORANFENICOL 5 MG/G TUBO CONTENDO 3,5 G DE POMADA OFTALMICA ESTERIL, 4 FR FLUORESCEINA COLIRIO.

AQUISICAO DE CADERNO, LAPIS PRETO E BORRACHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.500 UN LAPIS PRETO N 2 CORPO DE MADEIRA. GRAFITE N 1. 1 LINHA.

AQUISIÇÃO FUTURA DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO/ SOBREAVISO E/OU SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS USUALMENTE APÓS AS 18:00 (DEZOITO HORAS), CONFORME PORTARIA N.º 116 DE 27 DE AGOSTO DE 2015, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 1 MES.35 KG FARINHA DE TRIGO.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DE SERVICO NO CENTRO DIA DO IDOSO "IZES NORA RIELLI". 20 KG FARINHA DE TRIGO

REF. VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES REFERENTE AO MES DE FEVREIRO/2025, PARA A UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 192,

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DA PRACA DR. ARAUJO E ADJACENCIAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS, VEICULOS, APETRECHOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PRESTADORA DE SERVICOS (INSTITUICAO FINANCEIRA) PARA REALIZACAO DE COBRANCA BANCARIA MEDIANTE RECEBIMENTO DE BOLETOS COM CODIGO DE BARRAS (FICHA DE COMPENSACAO BANCARIA) DE ACORDO COM PADRAO DA FEBRABAN, PARA OS TRIBUTOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE ARRECADACAO E DE COBRANCA EMITIDOS PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO.

ADITAMENTO AO CONTRATO DE N 065/2022 - PP N 009/2022, REF. PRESTACAO DE SERVICOS (INSTITUICAO FINANCEIRA) PARA REALIZACAO DE COBRANCA BANCARIA MEDIANTE RECEBIMENTO DE BOLETOS COM CODIGO DE BARRAS DE ACORDO COM PADRAO FEBRABAN, PARA OS TRIBUTOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE ARRECADACAO E COBRANCA EMITIDOS PELA PREFEITURA DE AMPARO - VIGENCIA - 03/03/2024 A 02/03/2025.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE PRESENCIAL E TELEFONICA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS.

FERIAS MES DE FEVEREIRO/2025

REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGULACAO DE FISCALIZACAO DA ARES-PCJ 2025 - RSU

EMPENHO ESTIMADO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS MANUTENÇÕES DE PNEUS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.

EMPENHO ESTIMADO DE PEÇAS, PARA APLICAÇÃO NAS MANUTENÇÕES DE PNEUS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

DESP. REF. A CONTRAT. DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO (JORNAL GAZETA DE S.P.) DO PREGAO ELETRONICO 01/25 - MOVEIS ADMINISTRATIVOS E CADEIRAS PARA OS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES E REPOSICAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO/SP

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNO E AGENDA PARA UTILIZACAO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO/SP

REF. VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.