Gastos

REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO SPRINTER PLACA EME-2159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA CPV-6571 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

REF. A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO KWID PLACA GBC6E23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

REF. AQUISICAO DE TERMINAL DE DIRECAO DO VEICULO CAMINHONETE S10 PLACA CMW-0699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO MONTE CASTELO - DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

REF. A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA CPV-6584 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO DA ATA DE N 63/24.

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS ALARMES (15) COM ATENDIMENTO/RESPOSTA/APOIO MOVEL PARA A SEDE DO LEGISLATIVO AMPARENSE

ADITAMENTO AO CONTRATO N 101/2024 PROCESSO DE COMPRA N 936/2024, CELEBRADO AOS 05/04/2024, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADO HENRIQUE GABRIEL POLIDORO 45122029865, PARA EXECUCAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE STREAMING PARA A TRANSMISSAO DE AUDIO DA RADIO CULTURA PELA INTERNET STREAMING DE AUDIO COM SKILL ALEXA PERSONALIZADA (SISTEMA DE RADIO ONLINE/ STREAMING DE AUDIO/ WEB RADIO) PARA RADIO CULTURA DE AMPARO, COM SISTEMA DE GEOLOCALIZACAO POR IP, APLICATIVOS EM PWA PARA ANDROID E IOS, APLICATIVOS NATIVA ANDROID PUBLICADO E IOS (PUBLICACAO POR CONTA DO CLIENTE), BITRATE (KBPS) DE ATE 256 KBPS, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 05/04/2025 O TERMO FINAL O DIA 04/04/2026.

AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA ATENDER AS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 1 MES.

CONTRATACAO DE 300 (MEGAS) MBPS PARA O SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA (192), PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO HAVENDO ACORDO ENTRE AS PARTES.

REF. AI PAGAMENTO DE ENTREGAS DE DILIGENCIAS OFICIAIS CONFORME MEMO DE N 2507/2025 - PJ.

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DO SERVIDOR CELSO TADEU BRUSCHINI.

CONTRATO N 114/2024, REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE DEFESA E BEM ESTAR ANIMAL - VIGENCIA: 19/04/2024 A 28/04/2025.

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SAUDE.

REF. VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

REF. AO PAGAMENTO DE 10% SOBR A ENTREGA DE DILIGENCIAS OFICIAIS CONFORME MEMO DE N 2507/2025 - PJ.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DAS AGENCIAS COMUNITARIA DE CORREIO DO DISTRITO DE TRES PONTES, PARA EVENTUAIS GASTOS EXTRAORDINARIOS QUE POSSAM OCORRER DURANTE O MES VIGENTE.

REF. CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

REF. VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.