Gastos

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 05/2025 -FF 309

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO PLACA DKI-9891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO DO ALTERNADOR DO VEICULO RENAGADE LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE BUSCA EM BANCO DE DADOS PESSOAIS DE CONTRIBUINTES PARA ALIMENTAÇÃO DE CADASTRO DA AUTARQUIA E REGULARIZAÇÃO DE CITAÇÕES JUNTO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS.

REF. A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACAS FYND38 DO CORPO DE BOMBEIRO.

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 05/2025 -FF 309

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE PROCESSOS JUDICIAIS.180 CP ARIPIPRAZOL 10 MG COMPRIMIDO, 180 UN ARIPIPRAZOL 15MG COMPRIMIDO, 720 UN ARIPIPRAZOL 20MG COMPRIMIDO, 180 UN CILOSTOZOL 100 MG COMPRIMIDO, 720 UN CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG COMPRIMIDO, 540 CP PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG, 360 UN PAROXETINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO.

DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CAPTACAO LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO:000006/23 - ANO MOD: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - VIG. 15.08.24 A 14.08.25

DEVIDO A INCONSISTENCIA GERADA PELO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SONNER FOI APURADO UMA DIFERENCA NO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENCIA 03/2025 NO VALOR DE R$ 51,14 (CINQUENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS) EM RELACAO A GUIA EMITIDA ATRAVES DO E-CAC.MEMORANDO N 081/2025 RH

REF. VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES POR UMA SEMANA.

AQUISICAO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA A ENTREGA DE 20/05/25.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 16/05/25.

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Ferias ID:(424)

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. 12 UN ROMIPLOSTIM PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL 250MCG, 540 CP EMPAGLIFLOZINA (JARDIANCE) 25 MG, 360 CP DAPAGLIFLOZINA, CLORIDRATO DE METFORMINA (XIGDUO XR) 10/1000 MG, 360 UN VENVANSE 30MG ( dimesilato de lisdexanfetamina ).

AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA (192) QUE FICAM EM ESQUEMA DE PLANTAO

PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA O EVENTO AMPARO IN CONCERT, QUE SERA REALIZADO DE 08 A 11 DE MAIO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DA PRACA PADUA SALLES.

AQUISICAO DE MARMITAS PARA INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 2391 UN MARMITEX 600 GRAMAS

REF. AQUISICAO DE GENEROS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO ESTIMADO DE 30 DIAS.