Gastos

REF. VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA CONSERTO DE CADEIRAS E MATERIAIS NAO DISPONIVEIS NO ALMOXARIFADO COM DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

PEQUENAS DESPESAS DE VIAGEM

PAGAMENTO POR INDENIZACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DOS COLABORADORES DA SANTA CASA ANNA CINTRA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025 CONFORME MEMORANDO 1151/2025.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 212/2023 CC N 012/2023, REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO E ANALISE DE CRITICAS - VIGENCIA DE 21/08/2024 A 20/08/2025

CONTRATO N 179/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SEMAFORICO DO MUNICIPIO DE AMPARO - VIGENCIA: 24/10/2024 A 23/10/2025

AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA (192) QUE FICAM EM ESQUEMA DE PLANTAO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E GEOTECNICO DO ATERRO SANITARIO DE AMPARO, COM MONITORAMENTO DOS EFLUENTES LIQUIDOS PERCOLADOS ELP, AGUAS SUBTERRANEAS E AGUAS SUPERFICIAIS DA GEOTECNIA DO MACICO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE, INCLUINDO MOTORISTA, MANUTENCAO E DEMAIS ITENS INERENTES A PRESTACAO DE SERVICO POR UM PERIODO DE 10 DIAS, PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO CENTRO DIA DO IDOSO.

CONSUMO DE ATA DE MARMITAS PARA ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 1800 UN MARMITEX 600 GRAMAS.

MARMITEX PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS E FUNERARIA MUNICIPAL.

REEMPENHO REFERENTE AO ESTORNO NO EMPENHO N 1068 PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO - PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS E CONEXOS DEVIDOS AO ECAD, CONFORME AS NORMAS VIGENTES, E VISA GARANTIR A REGULARIZACAO DA UTILIZACAO DE CONTEUDO MUSICAL NA RADIO CULTURA FM. SOLICITADO VIA MEMORANDO N 00456/2025.

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES REFERENTE AO MES DE FEVREIRO/2025, PARA A UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 192,

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELO SISTEMA PUBNET - CADERNO EXECUTIVO I

CONTRATO N 110/2024, REF. LOCACAO SOFTWARE PARA RADIO CULTURA DA ESTANCIA DE AMPARO, AUTOMACAO COMPLETA DO ESTUDIO NO AR, NAS TRANSMISSOES AO VIVO OU GRAVADAS COM SEGURANCA DE 24H NO AR COM QUALIDADE TOTAL, POSSIBILITANDO UMA DINAMICA OPERACAO DE RADIOFUSAO EM FM-AUTOMACAO COMPLETA DA ESTACAO DE RADIO VIGENCIA: 22/04/2024 A 21/04/2025.

REF. VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES REFERENTE AO MES DE FEVREIRO/2025, PARA A UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 192,

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA A REDE BASICA DE SAUDE. 200000 CP DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG - COMPRIMIDO.

AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE MANUTENCAO E ZELADORIA PUBLICA.16 UN PNEU AUTOMOTIVO 175/70 R13, 2 UN PNEU TERRAPLANAGEM 1400 X 24 - 18 LONAS, 4 UN PNEU TERRAPLANAGEM 1400 X 24 - 16 LONAS, 8 UN PNEU TERRAPLANAGEM 17 X 25 - 16 LONAS E2L2.