Gastos

AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALUNOS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS, VISANDO ATENDER AO CARDAPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS ENTIDADES ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PELO PERIODO DE 2 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 05/2025 -FF 309

AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALUNOS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS, VISANDO ATENDER AO CARDAPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS ENTIDADES ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PELO PERIODO DE 2 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS PELO LABORATORIO MUNICIPAL EM ANALISES.

AQUISICAO DE AGUA NECESSARIA PARA FORNECIMENTO E APOIO AS ACOES DO CALENDARIO OFICIAL DA SMDSDHC SOBRE A CONSCIENTIZACAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, EXECUTADAS ATRAVES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP.

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 05/2025 -FF 309

CONTRATACAO DE SEGURANCAS PARA REALIZAR ESTE SERVICO DURANTE A REALIZACAO DO JEA.

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO IVECO, PLACA FVL2E84, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O RACK DE INFORMATICA DA UNIDADE ESCOLAR CIME PETER PANLOCAL DE ENTREGA: CIME PETER PAN - PRACA AMERICO FERREIRA DE CAMARGO, 35 - JD. SAO SEBASTIAO - AMPARO/SP

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 05/2025 -FF 309

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS, ABRANGENDO SEUS TERRENOS E BENFEITORIAS, ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO.

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 05/2025 -FF 309

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS PELO LABORATORIO MUNICIPAL EM ANALISES.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS, ABRANGENDO SEUS TERRENOS E BENFEITORIAS, ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS, ABRANGENDO SEUS TERRENOS E BENFEITORIAS, ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER PLACA EAM8A21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.

AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALUNOS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS, VISANDO ATENDER AO CARDAPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS ENTIDADES ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PELO PERIODO DE 2 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS PELO LABORATORIO MUNICIPAL EM ANALISES.

AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINA.

AQUISICAO DE KIT LANCHES PARA AULA DE GINASTICA RITMICA COM GIOVANNA OLIVEIRA - ATLETA DA SELECAO BRASILEIRA - QUE OCORRERA NO CET - BOLAO.