Carregando…
Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
Mais termos no glossário.
39 gastos encontrados · Total R$ 666.273,22
Liquidou · Julho · Empenho 8282-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 314,37
DEVOLUCAO DE SALDO REPROGRAMADO DE CONVENIO NAO UTILIZADO - MEDIDA SOCIO EDUCATIVA AO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Pagou · Julho · Empenho 8282-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 314,37
DEVOLUCAO DE SALDO REPROGRAMADO DE CONVENIO NAO UTILIZADO - MEDIDA SOCIO EDUCATIVA AO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Liquidou · Julho · Empenho 7648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 330,00
PAGAMENTO DE INDENIZACAO, SOLICITADO NO PROTOCOLO 4553/2025, PARA RESSARCIMENTO DE VALORES AO SR. M. L. QUE TEVE O VIDRO DE SEU VEICULO QUEBRADO EM QUANTO OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA ESTAVAM CORTANDO A GRAMA.
Pagou · Julho · Empenho 7648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 330,00
PAGAMENTO DE INDENIZACAO, SOLICITADO NO PROTOCOLO 4553/2025, PARA RESSARCIMENTO DE VALORES AO SR. M. L. QUE TEVE O VIDRO DE SEU VEICULO QUEBRADO EM QUANTO OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA ESTAVAM CORTANDO A GRAMA.
Comprometeu · Julho · Empenho 8282-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 314,37
DEVOLUCAO DE SALDO REPROGRAMADO DE CONVENIO NAO UTILIZADO - MEDIDA SOCIO EDUCATIVA AO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Comprometeu · Junho · Empenho 7648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 330,00
PAGAMENTO DE INDENIZACAO, SOLICITADO NO PROTOCOLO 4553/2025, PARA RESSARCIMENTO DE VALORES AO SR. M. L. QUE TEVE O VIDRO DE SEU VEICULO QUEBRADO EM QUANTO OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA ESTAVAM CORTANDO A GRAMA.
Pagou · Junho · Empenho 7103-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 1.250,00
PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E O CREDOR CAUE DE CARVALHO RODRIGUES SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 3382/2025.
Liquidou · Junho · Empenho 7103-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 1.250,00
PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E O CREDOR CAUE DE CARVALHO RODRIGUES SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 3382/2025.
Pagou · Junho · Empenho 7338-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 30.591,80
PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO BOLETO N. 3372615, NO VALOR DE R$ 30.591,80, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, TENDO EM VISTA QUE O SALDO DO CONTRATO E INSgen:UFICIENTE PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO BOLETO, CONFORME DECLARADO PELO SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIA MEMORANDO N 03321/2025
Liquidou · Junho · Empenho 7338-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 30.591,80
PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO BOLETO N. 3372615, NO VALOR DE R$ 30.591,80, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, TENDO EM VISTA QUE O SALDO DO CONTRATO E INSgen:UFICIENTE PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO BOLETO, CONFORME DECLARADO PELO SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIA MEMORANDO N 03321/2025
Comprometeu · Junho · Empenho 7338-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 30.591,80
PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO BOLETO N. 3372615, NO VALOR DE R$ 30.591,80, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, TENDO EM VISTA QUE O SALDO DO CONTRATO E INSgen:UFICIENTE PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO BOLETO, CONFORME DECLARADO PELO SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIA MEMORANDO N 03321/2025
Comprometeu · Junho · Empenho 7103-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 1.250,00
PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E O CREDOR CAUE DE CARVALHO RODRIGUES SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 3382/2025.
Pagou · Março · Empenho 3382-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · ATIVIDADES DE APOIO EXTRAJUDICIAL E ASSESSORAMENTO JURIDICO
R$ 99,95
REF. AO PAGAMENTO DE MAPAS DE DILIGENCIAS JUDICIAIS DA COMARCA DE AMPARO CONFORME MEMO DE N1423/2025-PJ.
Comprometeu · Março · Empenho 3382-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · ATIVIDADES DE APOIO EXTRAJUDICIAL E ASSESSORAMENTO JURIDICO
R$ 99,95
REF. AO PAGAMENTO DE MAPAS DE DILIGENCIAS JUDICIAIS DA COMARCA DE AMPARO CONFORME MEMO DE N1423/2025-PJ.
Liquidou · Março · Empenho 3382-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · ATIVIDADES DE APOIO EXTRAJUDICIAL E ASSESSORAMENTO JURIDICO
R$ 99,95
REF. AO PAGAMENTO DE MAPAS DE DILIGENCIAS JUDICIAIS DA COMARCA DE AMPARO CONFORME MEMO DE N1423/2025-PJ.
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 3186-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 76.380,55
REFERENTE AO OFICIO N 60/2025/COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP/MJ E DO PARECER 413/2024/ COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP, ORIUNDO DA DIRETORIA DE GESTAO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, SOLICITANDO O RESSARCIMENTO DO MONTANTE DE R$ 152.761,10 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS , JA DEVIDAMENTE ATUALIZADOS PARA ESTA DATA, RELATIVOS AS GLOSAS EFETUADAS REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 146/2009, CONFORME DELIBERADO PELO SR SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA, DEFESA CIVIL E TRANSITO.
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 3187-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 76.380,55
REFERENTE AO OFICIO N 60/2025/COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP/MJ E DO PARECER 413/2024/ COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP, ORIUNDO DA DIRETORIA DE GESTAO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, SOLICITANDO O RESSARCIMENTO DO MONTANTE DE R$ 152.761,10 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS , JA DEVIDAMENTE ATUALIZADOS PARA ESTA DATA, RELATIVOS AS GLOSAS EFETUADAS REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 146/2009, CONFORME DELIBERADO PELO SR SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA, DEFESA CIVIL E TRANSITO.
Pagou · Fevereiro · Empenho 3187-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 76.380,55
REFERENTE AO OFICIO N 60/2025/COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP/MJ E DO PARECER 413/2024/ COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP, ORIUNDO DA DIRETORIA DE GESTAO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, SOLICITANDO O RESSARCIMENTO DO MONTANTE DE R$ 152.761,10 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS , JA DEVIDAMENTE ATUALIZADOS PARA ESTA DATA, RELATIVOS AS GLOSAS EFETUADAS REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 146/2009, CONFORME DELIBERADO PELO SR SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA, DEFESA CIVIL E TRANSITO.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 3186-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 76.380,55
REFERENTE AO OFICIO N 60/2025/COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP/MJ E DO PARECER 413/2024/ COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP, ORIUNDO DA DIRETORIA DE GESTAO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, SOLICITANDO O RESSARCIMENTO DO MONTANTE DE R$ 152.761,10 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS , JA DEVIDAMENTE ATUALIZADOS PARA ESTA DATA, RELATIVOS AS GLOSAS EFETUADAS REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 146/2009, CONFORME DELIBERADO PELO SR SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA, DEFESA CIVIL E TRANSITO.
Pagou · Fevereiro · Empenho 3186-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 76.380,55
REFERENTE AO OFICIO N 60/2025/COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP/MJ E DO PARECER 413/2024/ COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP, ORIUNDO DA DIRETORIA DE GESTAO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, SOLICITANDO O RESSARCIMENTO DO MONTANTE DE R$ 152.761,10 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS , JA DEVIDAMENTE ATUALIZADOS PARA ESTA DATA, RELATIVOS AS GLOSAS EFETUADAS REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 146/2009, CONFORME DELIBERADO PELO SR SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA, DEFESA CIVIL E TRANSITO.