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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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1.111 gastos encontrados · Total R$ 10.150.122,89
Pagou · Novembro · Empenho 521-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 413,78
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA VEREADORA ROSA APARECIDA MONTINI RODRIGUES - CPF 150.027.448-85 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 0026/25
Comprometeu · Novembro · Empenho 13579-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 2.000,00
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS PARA O CAMPEONATO DE ,COMPETICAO:INTER PRAIA DE VOLEIBOL ADAPTADOPERIODO: DE 10 A 14 DE DEZEMBROLOCAL: PRAIA GRANDE - SPCATEGORIAS PARTICIPANTES: 45+ FEMININO E MASCULINO E 58+ FEMININO
Liquidou · Novembro · Empenho 13579-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 2.000,00
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS PARA O CAMPEONATO DE ,COMPETICAO:INTER PRAIA DE VOLEIBOL ADAPTADOPERIODO: DE 10 A 14 DE DEZEMBROLOCAL: PRAIA GRANDE - SPCATEGORIAS PARTICIPANTES: 45+ FEMININO E MASCULINO E 58+ FEMININO
Liquidou · Novembro · Empenho 162-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 630,51
PAGAMENTO DE MULTAS PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS - SMA
Pagou · Novembro · Empenho 162-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 630,51
PAGAMENTO DE MULTAS PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS - SMA
Anulou · Novembro · Empenho 520-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 255,10
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS (AEROPORTO) - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 048/25
Liquidou · Novembro · Empenho 11473-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 54,00
CONTRATACAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-gen:CPF A3, SEM TOKEN, VALIDADE 3 ANOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
Pagou · Novembro · Empenho 520-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 255,10
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS (AEROPORTO) - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 048/25
Liquidou · Dezembro · Empenho 13579-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 492,59
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS PARA O CAMPEONATO DE ,COMPETICAO:INTER PRAIA DE VOLEIBOL ADAPTADOPERIODO: DE 10 A 14 DE DEZEMBROLOCAL: PRAIA GRANDE - SPCATEGORIAS PARTICIPANTES: 45+ FEMININO E MASCULINO E 58+ FEMININO
Comprometeu · Novembro · Empenho 518-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 3.691,30
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000006/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - No MOD.: 1 - MOD. - FORMATADA: 1 -
Comprometeu · Novembro · Empenho 519-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 2.000,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR RAFAEL MARQUES MENDES - CPF 350.659.758-25 - VIAGEM A BRASILIA - D.F. - TERMO DE CIENCIA DE LIBERACAO DE LIMITE No 0047/2025
Pagou · Novembro · Empenho 519-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 2.000,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR RAFAEL MARQUES MENDES - CPF 350.659.758-25 - VIAGEM A BRASILIA - D.F. - TERMO DE CIENCIA DE LIBERACAO DE LIMITE No 0047/2025
Pagou · Novembro · Empenho 18-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.795,03
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV. DE INTERPRETE DE LIBRAS - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000005/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGCAO PRESENCIAL - VIG. 10.11.24 A 09.11.25
Comprometeu · Novembro · Empenho 521-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 800,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA VEREADORA ROSA APARECIDA MONTINI RODRIGUES - CPF 150.027.448-85 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 0026/25
Pagou · Novembro · Empenho 521-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 800,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA VEREADORA ROSA APARECIDA MONTINI RODRIGUES - CPF 150.027.448-85 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 0026/25
Comprometeu · Novembro · Empenho 523-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 050/25
Comprometeu · Novembro · Empenho 522-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FARLIN CONRADO DE JESUS - CPF 142.100.848-32 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0049/25
Pagou · Novembro · Empenho 523-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 050/25
Pagou · Novembro · Empenho 522-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FARLIN CONRADO DE JESUS - CPF 142.100.848-32 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0049/25
Liquidou · Novembro · Empenho 521-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 386,22
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA VEREADORA ROSA APARECIDA MONTINI RODRIGUES - CPF 150.027.448-85 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 0026/25