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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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1.111 gastos encontrados · Total R$ 10.150.122,89
Anulou · Março · Empenho 144-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 139,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 007/25
Anulou · Março · Empenho 133-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 135,30
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA - CPF 515.822.098-04 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 0010/2025
Liquidou · Março · Empenho 150-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 134,74
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO DE CAMPOS BUENO - CPF 137.966.608-27 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 009/25
Pagou · Março · Empenho 133-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 135,30
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA - CPF 515.822.098-04 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 0010/2025
Pagou · Março · Empenho 144-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 139,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 007/25
Comprometeu · Março · Empenho 147-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 600,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR ANTONIO CARLOS FANTINI - CPF 096.839.818-95 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 0014/25
Pagou · Março · Empenho 147-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 600,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR ANTONIO CARLOS FANTINI - CPF 096.839.818-95 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 0014/25
Comprometeu · Março · Empenho 148-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 008/25
Pagou · Março · Empenho 148-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 008/25
Liquidou · Março · Empenho 148-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 146,64
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 008/25
Liquidou · Março · Empenho 147-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 129,50
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR ANTONIO CARLOS FANTINI - CPF 096.839.818-95 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 0014/25
Anulou · Março · Empenho 3401-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 72,73
REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO MENSAL PARA PROVIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 1185/1983.
Anulou · Março · Empenho 2743-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 1,53
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS DO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983. DE DIARIAS DOS CONDUTORES.
Liquidou · Março · Empenho 3628-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
R$ 78.800,00
PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRICOES E PARTICIPACOES DAS EQUIPES E DOS ATLETAS DE HOQUEI DA SMEJ AMPARO EM COMPETICOES E TREINAMENTOS QUE SERAO REALIZADOS PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO DURANTE O ANO DE 2025.
Pagou · Março · Empenho 3628-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
R$ 78.800,00
PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRICOES E PARTICIPACOES DAS EQUIPES E DOS ATLETAS DE HOQUEI DA SMEJ AMPARO EM COMPETICOES E TREINAMENTOS QUE SERAO REALIZADOS PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO DURANTE O ANO DE 2025.
Pagou · Março · Empenho 2713-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 53.415,34
ADITAMENTO AO CONTRATO N 086/2023 - PP 025/23, REF. GESTAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA A FROTA DA PREFEITURA DE AMPARO - 22/03/2024 A 21/03/2025.ESTE EMPENHO REFERE-SE A UM REFORCO DO EMPENHO 1881/2025 REALIZADO NO DIA 04/02/2025.
Pagou · Março · Empenho 233-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 44.291,34
ADITAMENTO AO CONTRATO N 086/2023 - PP 025/23, REF. GESTAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA A FROTA DA PREFEITURA DE AMPARO - 22/03/2024 A 21/03/2025.
Liquidou · Março · Empenho 233-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 40.368,00
ADITAMENTO AO CONTRATO N 086/2023 - PP 025/23, REF. GESTAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA A FROTA DA PREFEITURA DE AMPARO - 22/03/2024 A 21/03/2025.
Liquidou · Março · Empenho 2713-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 36.515,15
ADITAMENTO AO CONTRATO N 086/2023 - PP 025/23, REF. GESTAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA A FROTA DA PREFEITURA DE AMPARO - 22/03/2024 A 21/03/2025.ESTE EMPENHO REFERE-SE A UM REFORCO DO EMPENHO 1881/2025 REALIZADO NO DIA 04/02/2025.
Comprometeu · Março · Empenho 3799-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 27.672,00
CONTRATACAO DA EMPRESA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), ESPECIALIZADA EM PROMOVER MOVIMENTO MUNICIPALISTA BEM COMO FORTALECER A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, VOLTADA A REPRESENTACAO POLITICO-INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AO CONGRESSO NACIONAL.