Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

Mais termos no glossário.

ExercícioBuscar

Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

2.390 gastos encontrados · Total R$ 58.995.430,24

Pagou · Maio · Empenho 3986-2024

Pagou -R$ 29,54 para ALBANIA DE CASSIA OLIVEIRA VENTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

-R$ 29,54

PARA PEQUENAS DESPESAS DO PACO MUNICIPAL CENTRAL DE ATENDIMENTO COZINHA SANITARIOS PARA DESPESA DE PEQUENOS REPAROS

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Pagou · Abril · Empenho 2814-2024

Pagou R$ 11.680,00 para S S T I TECNOLOGIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

R$ 11.680,00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUBSTITUICAO DOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM COMPROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E OBSOLETOS E PARA AGILIZAR O ANDAMENTO DOS PROCESSOS DE COMPRAS ELICITATORIOS

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Liquidou · Abril · Empenho 2763-2024

Liquidou R$ 4.876,60 para RODRIGO TONELOTTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS

R$ 4.876,60

AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARAATENDIMENTO AS UNIDADES

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Pagou · Abril · Empenho 2436-2024

Pagou R$ 3.834,60 para J J ANTONIOLI CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

R$ 3.834,60

AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES POR 2 MESES

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Pagou · Abril · Empenho 2734-2024

Pagou R$ 2.387,00 para NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS

R$ 2.387,00

AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO E CAFE TORRADO E MOIDO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES

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Pagou · Abril · Empenho 2763-2024

Pagou R$ 2.309,60 para RODRIGO TONELOTTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS

R$ 2.309,60

AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARAATENDIMENTO AS UNIDADES

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Pagou · Abril · Empenho 3181-2024

Pagou R$ 1.595,00 para INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUMEN LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO PACO MUNICIPAL E ANEXOS

R$ 1.595,00

AQUSICAO DE PECA PARA MIANUTENCAO DE ELEVADOR DO PACO

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Liquidou · Abril · Empenho 2464-2024

Liquidou R$ 896,00 para SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

R$ 896,00

AQUISICAO DE VENTILADORES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

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Comprometeu · Abril · Empenho 4010-2024

Comprometeu R$ 500,00 para MARCIO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 500,00

ADIANTAMENTO DE NUMERARIO DE PEQUENAS DESPESAS PARA LIVRO DE PORTARIAS CARIMBOS E CONSERTO DE CADEIRAS

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Liquidou · Abril · Empenho 2764-2024

Liquidou R$ 2.419,20 para ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS

R$ 2.419,20

AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARAATENDIMENTO AS UNIDADES

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Liquidou · Abril · Empenho 303-2024

Liquidou R$ 1.340,00 para JAPNEUS AUTOCENTER LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS

R$ 1.340,00

CONTRATACAO DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCONTRATO DE NÃO 140203

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Liquidou · Abril · Empenho 258-2024

Liquidou R$ 450,00 para FABIO GONCALVES PEREIRA GONZALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS

R$ 450,00

CONTRATACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCONTRATO DE NÃO 1422023

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Liquidou · Abril · Empenho 358-2024

Liquidou R$ 350,00 para MATEUS ROBERTO DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS

R$ 350,00

CONTRATACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCONTRATO DE NÃO 1412023

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Liquidou · Abril · Empenho 3888-2024

Liquidou R$ 220,00 para FABIO GONCALVES PEREIRA GONZALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS

R$ 220,00

ADITAMENTO AO CONTRATO NÂ° 1422023 CARTA CONVITE NÂ° 0042023 CELEBRADO AOS 30052023 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA FABIO GONCALVES PEREIRA GONZALEZ ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO CASO NECESSITEM DE MANUTENCAO DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CARTA CONVITE NÂ° 0042023 COM FIM DE REALIZAR ACRESCIMO QUANTITATIVO NO IMPORTE DE R 211000 (DOIS MIL E CEM REAIS)

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Comprometeu · Abril · Empenho 3919-2024