Gastos

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 2° FOLHA FF 253

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA COM ESPECIFICACOES MINIMAS DE 300MB PARA A EMEF MARIA CRISTINA RODRIGUES SIMOES PELO PERIODO DE 12 MESES

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE 300 MBPS PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELO PERIODO DE 12 MESES

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA COM ESPECIFICACOES MINIMAS DE 300MB PARA O ALMOXARIFADO DA EDUCACAO PELO PERIODO DE 12 MESES

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 2° FOLHA FF 253

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA COM ESPECIFICACOES MINIMAS DE 300MB PARA A EMEF CLARISSE JORGE PELO PERIODO DE 12 MESES

REF AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEI Nº 3059 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 EMEF PROFª GISLENE APARECIDA DA COSTA CORREA

REF AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEI Nº 3059 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 EMEF RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES

REF AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEI Nº 3059 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 EMEF GASPARZINHO

REF AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEI Nº 3059 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 EMEF PROFª CLARINDA DE ALMEIDA MELLO

REF AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEI Nº 3059 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 EMEF MARIA CRISTINA RODRIGUES SIMOES

AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE AMPARO

ADITAMENTO AO CONTRATO NÂO0832022 PP NÂO0142022 REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOVIGENCIA 22032024 A 21032025

AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE AMPARO

REF AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEI Nº 3059 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 CIME PETER PAN

REF AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEI Nº 3059 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 EMEF PROFª FLORIPES BUENO DA SILVA

ESPONJA LIMPEZA ALCOOL LIQUIDOFLANELA PAPEL HIGIENICO E PANO DE CHAO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS QUANTIDADE ESTIMADA PARA 03 MESES CONSIDERANDO A COTA MENSAL ENVIADA PARA AS ESCOLAS

AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIX FRL7628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISICAO DE ITENS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

REF AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEI Nº 3059 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 CIME PLINIO MORATO DE OLIVEIRA