Gastos

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. EDILSON JOSE CAMILLO - CPF 102.140.678-31 - VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 029/24

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. EDILSON JOSE CAMILLO - CPF 102.140.678-31 - VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 029/24

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. EDILSON JOSE CAMILLO - CPF 102.140.678-31 - VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 029/24

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(316)

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(316)

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO- REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(314)

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO 13940902) - PRACA TEN. JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA - No 179 PARA O EXERCICIO DE 2024 CONFORME AUTORIZACAO DO PRESIDENTE

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES (CHEILA PALADINI EDUARDO BISSI E SILVANA BARADEL) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO- REF.: 04/2024 - Ferias ID:(310)

CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO DIVULGACAO E PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITOS EXTERNO E ACESSO A PESQUISA A BANCO DE DADOS - CONTRATO No 07/23 - PROC. LICIT. 05/23 - VIG. 21.08.23 A 21.08.24

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES (CHEILA PALADINI EDUARDO BISSI E SILVANA BARADEL) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO- REF.: 04/2024 - Ferias ID:(310)

DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA AS SESSOES ORDINARIAS (SEMANAIS) E REUNIOES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL - LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES (MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 04/2024 - Ferias ID:(313)

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR JOBEL ZANELLA GUTIERRES - CPF 015.886.268-65 - A PEDIDO DA VER. MARIA ALICE V. F. F. DE LIMA - VIAGEM A POCOS DE CALDAS - MG - RECIBO No 0002/24

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES (MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 04/2024 - Ferias ID:(313)

DESPESA REF. A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA AMPARENSE PERIODO DE 01.06.24 A 31.05.25 (15 EXEMPLARES POR SEMANA)

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS ALARMES (15) COM ATENDIMENTO/RESPOSTA/APOIO MOVEL PARA O PREDIO DO LEGISLATIVO AMPARENSE - VIGENCIA 03.01.24 A 02.01.25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR JOBEL ZANELLA GUTIERRES - CPF 015.886.268-65 - A PEDIDO DA VER. MARIA ALICE V. F. F. DE LIMA - VIAGEM A POCOS DE CALDAS - MG - RECIBO No 0002/24

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - PROC. LICIT. 05/22 - MOD. PREGAO PRESENCIAL - PROC. ADM. 10 - VIG. 10.10.23 A 09.10.24

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA IMPRESSA - 90CM X 1 20CM PARA A INAUGURACAO DA ESCOLA DO PARLAMENTO EM 15.05.2024

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONVERSAO DE LICENCA-PREMIO EM PECUNIA DA SERVIDORA SIMONE DOS SANTOS DA CAMARA MUNICPAL DE AMPARO- REF.: 05/2024 - Folha Complementar ID:(319)