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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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13.335 gastos encontrados · Total R$ 133.079.510,08
Comprometeu · Janeiro · Empenho 634-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.570,27
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Liquidou · Janeiro · Empenho 634-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.570,27
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Pagou · Janeiro · Empenho 634-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.570,27
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Comprometeu · Janeiro · Empenho 665-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.518,25
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Comprometeu · Janeiro · Empenho 681-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.356,75
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Comprometeu · Janeiro · Empenho 677-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.354,40
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Comprometeu · Janeiro · Empenho 647-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 967,78
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Liquidou · Janeiro · Empenho 647-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 967,78
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Liquidou · Janeiro · Empenho 323-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DE COMPRAS E CONTRATACOES
R$ 787,20
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE NÃO 29120222 DE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO INCLUSIVE EM SUPLEMENTO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E A IMPRENSA OFICIALVIGENCIA 18102023 A 17102024
Pagou · Janeiro · Empenho 323-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DE COMPRAS E CONTRATACOES
R$ 787,20
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE NÃO 29120222 DE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO INCLUSIVE EM SUPLEMENTO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E A IMPRENSA OFICIALVIGENCIA 18102023 A 17102024
Comprometeu · Janeiro · Empenho 42-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 650,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE AMPARO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS
Comprometeu · Janeiro · Empenho 649-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 563,28
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Liquidou · Janeiro · Empenho 649-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 563,28
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Comprometeu · Janeiro · Empenho 663-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 503,37
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Liquidou · Janeiro · Empenho 663-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 503,37
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Comprometeu · Janeiro · Empenho 43-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 234,78
MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO S00-0060437 VEICULO FIAT/FIORINO WORKING PLACA GGT4G92. DIVINO DONISETE NICOLAU
Pagou · Janeiro · Empenho 43-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 234,78
MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO S00-0060437 VEICULO FIAT/FIORINO WORKING PLACA GGT4G92. DIVINO DONISETE NICOLAU
Liquidou · Janeiro · Empenho 43-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 234,78
MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO S00-0060437 VEICULO FIAT/FIORINO WORKING PLACA GGT4G92. DIVINO DONISETE NICOLAU
Comprometeu · Janeiro · Empenho 19-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DE BENEFICIOS
R$ 990.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA, MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO PARA USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS), DESTINADO A APROXIMADAMENTE E ESTIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) SERVIDORES DO SAAE DE AMPARO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 15-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MODERNIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADO
R$ 635.876,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARES) E SERVIÇOS, POR 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO CONVERSÃO DE BANCO DE DADOS, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXOS.