Carregando…
Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
Mais termos no glossário.
13.335 gastos encontrados · Total R$ 133.079.510,08
Liquidou · Março · Empenho 2872-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.650,85
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS 032024 3° FOLHA FF 245
Pagou · Março · Empenho 2872-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.650,85
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS 032024 3° FOLHA FF 245
Pagou · Março · Empenho 291-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.416,13
ADIANTAMENTO SALARIAL MES DE MARÇO/2024
Comprometeu · Março · Empenho 2884-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.200,27
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS 032024 3° FOLHA FF 245
Liquidou · Março · Empenho 2884-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.200,27
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS 032024 3° FOLHA FF 245
Pagou · Março · Empenho 2884-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.200,27
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS 032024 3° FOLHA FF 245
Pagou · Março · Empenho 33-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DE BENEFICIOS
R$ 3.075,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA/ACIDENTE EM GRUPO PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMPARO-SP PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Pagou · Março · Empenho 289-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.788,66
ADIANTAMENTO SALARIAL MES DE MARÇO/2024
Comprometeu · Março · Empenho 2873-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.550,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS 032024 3° FOLHA FF 245
Liquidou · Março · Empenho 2873-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.550,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS 032024 3° FOLHA FF 245
Pagou · Março · Empenho 2873-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.550,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS 032024 3° FOLHA FF 245
Comprometeu · Março · Empenho 2874-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.689,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS 032024 3° FOLHA FF 245
Pagou · Março · Empenho 2874-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.689,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS 032024 3° FOLHA FF 245
Liquidou · Março · Empenho 2874-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.689,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS 032024 3° FOLHA FF 245
Comprometeu · Março · Empenho 2964-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 1.639,44
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EHIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES
Comprometeu · Março · Empenho 298-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 1.391,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, APLICADAS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR E DO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 PLACA DKI-9857, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2010/2011.
Liquidou · Março · Empenho 2832-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 1.128,48
EMPENHO A TITULO DE INDENIZACAO REF PAGAMENTO DO PERIODO DE 17112023 A 22012024 DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR HORACIO QUAGLIO 138 JARDIM ADELIA AMPAROSP O QUAL ABRIGAVA AS INSTALACOES DO PATRIMONIO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS MOVEIS CONFORME CONTRATOS NÂO1822020 E 1832020 O QUAL VIGOROU ATE A DATA DE 161123 DE ACORDO COM RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELA SMA E PARECER JURIDICO CONSTANTES DO PROTOCOLO 000802024
Pagou · Março · Empenho 2832-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 1.128,48
EMPENHO A TITULO DE INDENIZACAO REF PAGAMENTO DO PERIODO DE 17112023 A 22012024 DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR HORACIO QUAGLIO 138 JARDIM ADELIA AMPAROSP O QUAL ABRIGAVA AS INSTALACOES DO PATRIMONIO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS MOVEIS CONFORME CONTRATOS NÂO1822020 E 1832020 O QUAL VIGOROU ATE A DATA DE 161123 DE ACORDO COM RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELA SMA E PARECER JURIDICO CONSTANTES DO PROTOCOLO 000802024
Liquidou · Março · Empenho 2831-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 1.128,48
EMPENHO A TITULO DE INDENIZACAO REF PAGAMENTO DO PERIODO DE 17112023 A 22012024 DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR HORACIO QUAGLIO 138 JARDIM ADELIA AMPAROSP O QUAL ABRIGAVA AS INSTALACOES DO PATRIMONIO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS MOVEIS CONFORME CONTRATOS NÂO1822020 E 1832020 O QUAL VIGOROU ATE A DATA DE 161123 DE ACORDO COM RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELA SMA E PARECER JURIDICO CONSTANTES DO PROTOCOLO 000802024
Pagou · Março · Empenho 2831-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 1.128,48
EMPENHO A TITULO DE INDENIZACAO REF PAGAMENTO DO PERIODO DE 17112023 A 22012024 DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR HORACIO QUAGLIO 138 JARDIM ADELIA AMPAROSP O QUAL ABRIGAVA AS INSTALACOES DO PATRIMONIO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS MOVEIS CONFORME CONTRATOS NÂO1822020 E 1832020 O QUAL VIGOROU ATE A DATA DE 161123 DE ACORDO COM RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELA SMA E PARECER JURIDICO CONSTANTES DO PROTOCOLO 000802024