Gastos

AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES POR 1 MES

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 1732022 DISPENSA DE LICITACAO Nº0802022 CELEBRADO AOS 05072022 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADO O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE PARA ESTABELECER O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS CAPAZES DE PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZACAO DO ESTAGIO DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO MEDIO SUPERIOR ESPECIAL TECNICO OU OS ULTIMOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO DE AMPAROSP COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES VIGENCIA 04072024 A 03072025

AQUISICAO DE SABAO EM PO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES

AQUISICAO DE SABAO EM PO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES

PAES PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES POR 1 MES

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES

CONTRATACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 FS 222

REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 FS 222

REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 FS 222

REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 FS 222

REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 FS 222

REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 FS 222

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296

CONTRATACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRORROGACAO DO CONTRATO N 2242023 CONTRATO 9912621971 SEI 53187042719202348 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES NO VALOR CORRESPONDENTE A R 18750000 (CENTO E OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) SENDO R 5650685 (CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) RELATIVO AO ANO DE 2024

ADITAMENTO AO CONTRATO NÂO0862023 COM A EMPRESA TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA A FROTA DA PREFEITURA DE AMPARO PELO PERIODO DE 12 MESES DE 22032024 A 21032025

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296