Gastos

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO- REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(366)

DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA AS SESSOES ORDINARIAS (SEMANAIS) E REUNIOES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL - LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PALHETA PARA USO DO VEICULO COROLLA CPV 6622 DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(367)

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(367)

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BANDEIRAS DO BRASIL DUPLA FACE (3 00X2 10CM PARA MASTRO DE 12M) 02 BANDEIRAS DO EST. DE SAO PAULO DUPLA FACE (3 00X2 10CM PARA MASTRO DE 12M) 02 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO DUPLA FACE (3 00X2 10CM PARA MASTRO DE 12M) 72M DE CORDA DE FIBRA DE POLIPROPILENO 03 KITS CONTRA PESO PARA MASTROS DE 12 METROS COM 2 MOSQUETOES No 10 E 01 BASE DE MADEIRA LAMINADO CEREJEIRA PARA MASTROS DE 3 BANDEIRAS INTERNAS

DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 200 CONVITES PARA CADA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS HONORIFICOS PARA AS SESSOES DE 22 DE NOVEMBRO E 06 DE DEZEMBRO NA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 200 CONVITES PARA A INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA AS SESSOES ORDINARIAS (SEMANAIS) E REUNIOES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL - LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF 102.714.838-73 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 049/24

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS ALARMES (15) COM ATENDIMENTO/RESPOSTA/APOIO MOVEL PARA O PREDIO DO LEGISLATIVO AMPARENSE - VIGENCIA 03.01.24 A 02.01.25

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EM GERAL - LICITACAO: 000154/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - No MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF 102.714.838-73 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 049/24

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(361)

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - PROC. LICIT. 05/22 - MOD. PREGAO PRESENCIAL - PROC. ADM. 10 - VIG. 10.10.23 A 09.10.24

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO 13940902) - PRACA TEN. JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA - No 179 PARA O EXERCICIO DE 2024 CONFORME AUTORIZACAO DO PRESIDENTE

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(361)

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA DE AMPARO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(360)

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (ERICA CRISTIANE) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 09/2024 - Ferias ID:(358)