Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

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13.335 gastos encontrados · Total R$ 133.079.510,08

Comprometeu · Agosto · Empenho 904-2024

Comprometeu R$ 180,00 para PROIND COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND.E SERV.LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA SEGURANCA DO TRABALHO

R$ 180,00

AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO E LUVAS PARA PROCEDIMENTO PARA REPOS O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9465-2024

Comprometeu R$ 174,04 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 174,04

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 4Â° FOLHA FF 269

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9473-2024

Comprometeu R$ 66,82 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 66,82

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 4Â° FOLHA FF 269

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9470-2024

Comprometeu R$ 55,69 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 55,69

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 4Â° FOLHA FF 269

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Anulou · Agosto · Empenho 483-2024

Anulou R$ 42,50 para PROIND COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND.E SERV.LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA SEGURANCA DO TRABALHO

R$ 42,50

AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO E LUVAS PARA PROCEDIMENTO PARA REPOS O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO

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Pagou · Agosto · Empenho 3124-2024

Pagou R$ 50.941,03 para TRIVALE ADIMINISTRACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS

R$ 50.941,03

ADITAMENTO AO CONTRATO NÂO0862023 COM A EMPRESA TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA A FROTA DA PREFEITURA DE AMPARO PELO PERIODO DE 12 MESES DE 22032024 A 21032025

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Pagou · Agosto · Empenho 8896-2024

Pagou R$ 23.062,50 para ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS SONORIZACAO ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 23.062,50

PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA O EVENTO FESTA DE SAO ROQUE QUE ACONTECE DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2024

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Pagou · Agosto · Empenho 8898-2024

Pagou R$ 20.700,00 para CREATIVE360 LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 20.700,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO FESTA DE SAO ROQUE QUE ACONTECE DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2024

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Pagou · Agosto · Empenho 8899-2024

Pagou R$ 19.510,00 para CREATIVE360 LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 19.510,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO FESTA DE SAO ROQUE QUE ACONTECE DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2024

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Pagou · Agosto · Empenho 8846-2024

Pagou R$ 18.192,00 para EFATH SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 18.192,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA PARA O EVENTO FESTA DE SAO ROQUE QUE ACONTECE DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2024

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Pagou · Agosto · Empenho 8895-2024

Pagou R$ 16.805,64 para ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS SONORIZACAO ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 16.805,64

PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA O EVENO FESTA DE SAO ROQUE QUE ACONTECE DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2024

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Pagou · Agosto · Empenho 8852-2024

Pagou R$ 8.695,00 para LEAO DE JUDA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 8.695,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS PARA O EVENTO FESTA DE SAO ROQUE QUE ACONTECE DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2024

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Liquidou · Agosto · Empenho 4076-2024

Liquidou R$ 4.962,29 para INSTITUTO GOV LTDA EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

R$ 4.962,29

ADITAMENTO AO CONTRATO DE NÂO 0012023 AO CONTRSTO DE NÂO 1012023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE EM NUVEM PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA GESTAO DOS RECURSOS REPASSADOS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVILVIGENCIA DE 12042024 A 11042025

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9441-2024

Comprometeu R$ 3.981,30 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS

R$ 3.981,30

AQUISICAO DE MATERIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA DKI9833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TECNOLOGIA E INFORMACAO DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DOS MESMOS

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Pagou · Agosto · Empenho 146-2024

Pagou R$ 3.683,76 para EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO PACO MUNICIPAL E ANEXOS

R$ 3.683,76

CONTRATACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PELO PERIODO DE 12 MESES CONTRATO DE NÃO 2242023

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Comprometeu · Agosto · Empenho 899-2024

Comprometeu R$ 3.650,00 para GALASSI GALASSI RETIFICA LTDA EPP

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 3.650,00

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA RETIRICAR O MOTOR DO CAMINHÃO BASCULANTE, O FORD CARGO 1517 E PLACA CPV-6638, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008/2009, CHASSI Nº 9BFXCE5U59BB22331.

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Pagou · Agosto · Empenho 9201-2024

Pagou R$ 3.000,00 para 52191211 RENAN WALLACE ONOFRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 3.000,00

CONTRATACAO DE ARTISTA MADE IN ROCA PARA APRESENTACAO DURANTE A FESTA DE SAO ROQUE QUE OCORRERA EM TRES PONTES NO DIA 18082024 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 002SMCT2024

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Comprometeu · Agosto · Empenho 901-2024

Comprometeu R$ 1.549,25 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.549,25

FOLHA DE FERIAS AGOSTO/24

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Comprometeu · Agosto · Empenho 898-2024

Comprometeu R$ 1.480,00 para GALASSI GALASSI RETIFICA LTDA EPP

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 1.480,00

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9421-2024

Comprometeu R$ 1.200,00 para THAMIRES MARIANI DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 1.200,00

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS A FIM DE SUBSIDIAR A PARTICIPACAO DE 03 (TRES) SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA NA CAPACITACAO COM A TEMATICA FORMACAO PARA COORDENADORES DE CRAS E CREAS QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO EM SAO PAULOSP COM CARGA HORARIA TOTAL DE 12 HORAS

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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