Gastos

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS MENSAL PARA PROVIMENTO DA GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS MENSAL PARA PROVIMENTO DA GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS MENSAL PARA PROVIMENTO DO CRAS II SAO DIMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS MENSAL PARA PROVIMENTO DO CRAS II SAO DIMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS MENSAL PARA PROVIMENTO DA CENTRAL DO CADUNICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS MENSAL PARA PROVIMENTO DA CENTRAL DO CADUNICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMDU

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMDU

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 2° FOLHA FF 271

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 2° FOLHA FF 271

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 2° FOLHA FF 271

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 2° FOLHA FF 271

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 2° FOLHA FF 271

ADITAMENTO NÃO 0012024 AO CONTRATO 3582023ACERCA DE TERMO DE CISAO ENTRE EMPRESA MOTO BRISA LTDA E AGUAPEY PARTICIPACOES LTDA REF LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA JOAO DE ARRUDA PASTANA NÃO150 CENTRO AMPAROSP PARA UTILIZACAO PELO ALMOXARIFADO DA SAUDE VIGENCIA DE 60 MESES DE 301122 A 291127

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO CONFORME NR 17 ( ERGONOMIA ) E PGR ( PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ).

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIVISÃO DE OFICINA MECÂNICA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO S.A.A.E. DE AMPARO SP.

ADITAMENTO AO CONTRATO N° 1422023 CARTA CONVITE N° 0042023 CELEBRADO AOS 30052023 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA FABIO GONCALVES PEREIRA GONZALEZ ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO CASO NECESSITEM DE MANUTENCAO DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CARTA CONVITE N° 0042023 COM FIM DE REALIZAR ACRESCIMO QUANTITATIVO NO IMPORTE DE R 211000 (DOIS MIL E CEM REAIS)

AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT DKI9861 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TECNOLOGIA E INFORMACAO2 UN BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES 12 VOLTS

SOLICITO LIBERACAO DE PEQUENAS DESPESASADIANTAMENTO DE NUMERARIOS LEI MUNICIPAL N 11851983

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA APLICAÇÃO EM UM VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9914, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, CHASSI Nº 9BFZC52P8CB916929.