Gastos

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 062024 FF 257

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 062024 FF 257

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 062024 FF 257

REFERENTE PAGAMENTO FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 FN 293

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DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO DO SITE HOSPEDAGEM INTEGRADA AO SISTEMA LEGISLATIVO E OUTROS SERVICOS CORRELATOS - CONTRATO 04/13 - PROC. 106/23 - VIGENCIA 01.06.24 A 31.05.25

REFERENTE PAGAMENTO FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 FN 293

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AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA CPV 6608

REFERENTE PAGAMENTO FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 FN 293

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE NOSSO ALMOXARIFADO, DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DE COMPRAS NºS 287, 303, 305 E 306/2024 EM ANEXO.

PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16042024 ATE 15052024 REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0012024SME

PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16042024 ATE 15052024 REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0012024SME

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