Gastos

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2° FOLHA FF 248

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2° FOLHA FF 248

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2° FOLHA FF 248

MENSALIDADE RETIDA NO REPASSE DO CONVENIO REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE CREDITO ENTRE FNS E CONASEMS

MENSALIDADE RETIDA NO REPASSE DO CONVENIO REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE CREDITO ENTRE FNS E CONASEMS

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA ELA 2190

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO DE PLACA ELA 2190

ADITAMENTO AO CONTRATO DE NÃO 1652022 PREGAO PRESENCIAL NÃO 0382022 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES COM REAJUSTEMPELO INDICE INPC DO IBGEVIGENCIA 22062023 A 21062024

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA DKI 9869

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA CPV 6599

VALORES PARA PAGAMENTOS DE PEQENAS DESPESAS DA UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE HOSPITALAR NA AREA DE UYRGFENCIA 192 COMO PEQUENOS CONSERTOS DA VIATURAS PARA O MES DE ABRIL O MESMO DEVER SER LIBERADO ATE O 5º DIA UTIL DESSE MES

VALORES PARA PAGAMENTOS DE PEQENAS DESPESAS DA UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE HOSPITALAR NA AREA DE UYRGFENCIA 192 COMO PEQUENOS CONSERTOS DA VIATURAS PARA O MES DE ABRIL O MESMO DEVER SER LIBERADO ATE O 5º DIA UTIL DESSE MES

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO DE PLACA DKI 9869

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO DE PLACA CPV 6605

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA CPV 6605

CONTRATACAO DE SERVICO DE MNAUTENCAO PARA O VEICULO DE PLACA CPV 6599

VALORES PARA PAGAMENTOS DE VIAGENS PERTINENTES A UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE HOSPITALAR ALTAS HOSPITALARES EXTERNAS INTERMUNICIPAIS TRANSFERENCIAS INTER HOSPITARES EXTERNAS FORA DO MUNICIPIO ENTRE OUTRAS A MESMA DEVE SER LIVERADA NO MES DE ABRIL ATE O 5º DIA UTIL

ADITAMENTO AO CONTRATO DE NÃO 0022020 PREGAO PRESENCIAL NÃO 782019 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A EMPRESA VEROCHEQUE LTDA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMPAROSP COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES VIGENCIA 02072023 A 01072024

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN GESTAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO PP 252023 CONTRATO DE NÃO 862023

ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 1482020 REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS NA AREA DE HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICASVIGENCIA 30122023 A 29122024