Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançados

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

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61.728 gastos encontrados · Total R$ 1.509.207.109,30

Empenhos por mês · 2024

Principais funções · 2024

Comprometeu · Agosto · Empenho 912-2024

Comprometeu R$ 7.069,37 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 7.069,37

FOLHA DE FERIAS AGOSTO/24

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Liquidou · Agosto · Empenho 912-2024

Liquidou R$ 7.069,37 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 7.069,37

FOLHA DE FERIAS AGOSTO/24

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9536-2024

Comprometeu R$ 7.060,85 para BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 7.060,85

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARATMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPAROSP

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9532-2024

Comprometeu R$ 7.060,85 para BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 7.060,85

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPAROSP

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9501-2024

Comprometeu R$ 6.928,12 para COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO

R$ 6.928,12

AQUISICAO DE MUNICOES PARA TREINAMENTOS ANUAL DOS GUARDAS CIVIS MUNICIAPAL

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9508-2024

Comprometeu R$ 5.731,92 para STERF COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · PROTECAO DA FAUNA E BEM ESTAR ANIMAL

R$ 5.731,92

AQUISICAO DE MICROCHIP PARA ANIMAL COM APLICADOR DESCARTAVEL E LEITOR DE MICROCHIP UNIVERSAL

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Liquidou · Agosto · Empenho 5492-2024

Liquidou R$ 5.180,00 para VIDRACARIA FLOR DA MONTANHA AMPARO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 5.180,00

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PRATELEIRAS E PORTAS DOS ARMARIOS DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NA UNIDADE ESCOLAR EMEF MARIA CRISTINA RODRIGUES SIMOES LOCALIZADA NA RUA ALEMANHA SNÂº JARDIM CAMANDOCAIA AMPAROSP CEP 13905110

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Comprometeu · Agosto · Empenho 375-2024

Comprometeu R$ 4.989,39 para CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 4.989,39

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICPAL DE AMPARO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(353)

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Liquidou · Agosto · Empenho 375-2024

Liquidou R$ 4.989,39 para CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 4.989,39

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICPAL DE AMPARO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(353)

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Pagou · Agosto · Empenho 792-2024

Pagou R$ 4.750,00 para M MOMESSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA

R$ 4.750,00

AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA PARA POÇO SEMI ARTESIANO DA FAZENDA DO TUNEL .

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Comprometeu · Agosto · Empenho 919-2024

Comprometeu R$ 4.350,00 para 45.581.298 JULIANA DE CAMARGO PASCUCI

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 4.350,00

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM APLICADOS NA REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE ARLA E PARAMETRIZAÇÃO DO SENSOR NOX E DA BOMBA DO ARLA, DO CAMINHÃO PIPA DE 10.000 LITROS, O FORD CARGO 1719 PLACA FCQ-5817, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, CHASSI Nº 9BFYEAGB3FBS87208.

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Liquidou · Agosto · Empenho 62-2024

Liquidou R$ 4.183,43 para COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

R$ 4.183,43

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2024170000

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Comprometeu · Agosto · Empenho 369-2024

Comprometeu R$ 4.054,06 para CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 4.054,06

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICPAL DE AMPARO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(353)

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Liquidou · Agosto · Empenho 369-2024

Liquidou R$ 4.054,06 para CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 4.054,06

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICPAL DE AMPARO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(353)

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Liquidou · Agosto · Empenho 8861-2024

Liquidou R$ 3.844,00 para VIRTUAL AUTOMACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · PROTECAO DA FAUNA E BEM ESTAR ANIMAL

R$ 3.844,00

AQUISICAO DE DUAS ASSINATURAS DE USO DE SOFTWARE AUTODESK POR UM PERIODO DE 12 MESES

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Liquidou · Agosto · Empenho 9208-2024

Liquidou R$ 3.760,00 para PRATI DONADUZZI CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 3.760,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADOS

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Liquidou · Agosto · Empenho 8348-2024

Liquidou R$ 3.300,00 para SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 3.300,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE

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Pagou · Agosto · Empenho 9468-2024

Pagou R$ 3.281,89 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.281,89

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 4Â° FOLHA FF 269

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Liquidou · Agosto · Empenho 9468-2024

Liquidou R$ 3.281,89 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.281,89

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 4Â° FOLHA FF 269

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Liquidou · Agosto · Empenho 9314-2024

Liquidou R$ 3.117,60 para AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 3.117,60

AQUISICAO DE INSULINA SOLICITADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVO

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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