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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
Mais termos no glossário.
61.728 gastos encontrados · Total R$ 1.509.207.109,30
Empenhos por mês · 2024
Pagou · Setembro · Empenho 163-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA
R$ 9.386,58
REF AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO DESENVOLVE SP FINANCIAMENTO PARA INVESTIMENTOS MUNICIPAIS LINHA FROTA NOVA LFN AQUISICAO DE AMBULANCIAS CONTRATO 62772018 LEI 3963 DE 180418
Pagou · Setembro · Empenho 9497-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE
R$ 9.269,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM UM MES
Liquidou · Setembro · Empenho 10072-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 9.000,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA60000 UN CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO (CODIGO COMPRASNET 267618)
Liquidou · Setembro · Empenho 10077-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 8.864,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS2000 UN DEXAMETASONA ACETATO CREME 1 MGG CREME BISNAGA COM 10 G (CODIGO COMPRASNET 267643) 100000 UN SERTRALINA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO
Liquidou · Setembro · Empenho 917-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 8.504,67
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DAS 4.000 (QUATRO MIL) HORAS DE USO, DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA JCB, MODELO 3CX, SÉRIE 2935447.
Anulou · Setembro · Empenho 9805-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.298,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296
Liquidou · Setembro · Empenho 10395-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 8.200,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS2000 UN DIMENIDRINATO 25 MGML PIRIDOXINA 5 MGML SOLUCAO ORAL
Pagou · Setembro · Empenho 8370-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 8.037,00
CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO CARDAPIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ENTIDADES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TECNICOS OPERACIONAIS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA
Liquidou · Setembro · Empenho 10125-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 7.980,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO EM TODOS SERVICOS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE AMPARO2000 PCT PAPEL HIG 30 METROS
Liquidou · Setembro · Empenho 309-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
R$ 7.950,55
ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 2332022 CELEBRADO AOS 23082023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E DE OUTRO LADO COMO CONTRATADA A EMPRESA POLISAUDE CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORACAO DE PCMSO (NR07) SEUS DESDOBRAMENTOS VIGENCIA POR 12 MESES 23082023 A 22082024
Comprometeu · Setembro · Empenho 10556-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.900,13
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO 3° FOLHA FF 272
Liquidou · Setembro · Empenho 10556-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.900,13
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO 3° FOLHA FF 272
Comprometeu · Setembro · Empenho 10538-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.794,89
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO 3° FOLHA FF 272
Liquidou · Setembro · Empenho 10538-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.794,89
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO 3° FOLHA FF 272
Pagou · Setembro · Empenho 10538-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.794,89
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO 3° FOLHA FF 272
Pagou · Setembro · Empenho 1024-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.709,77
FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL SETEMBRO/2024 - 220230
Comprometeu · Setembro · Empenho 10559-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.115,42
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO 3° FOLHA FF 272
Liquidou · Setembro · Empenho 10559-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.115,42
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO 3° FOLHA FF 272
Liquidou · Setembro · Empenho 9536-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 7.060,85
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARATMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPAROSP
Liquidou · Setembro · Empenho 9532-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 7.060,85
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPAROSP