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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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44 gastos encontrados · Total R$ 816.633,10
Comprometeu · Dezembro · Empenho 14994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 184,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 012025 1 FOLHA FF 290
Liquidou · Dezembro · Empenho 14994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 184,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 012025 1 FOLHA FF 290
Comprometeu · Novembro · Empenho 13994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 24.155,76
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 122024 1° FOLHA FF 283
Liquidou · Novembro · Empenho 13994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 24.155,76
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 122024 1° FOLHA FF 283
Pagou · Novembro · Empenho 13994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 24.155,76
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 122024 1° FOLHA FF 283
Pagou · Novembro · Empenho 12994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 48.860,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS140000 CP DIOSMINA 450MG HESPERIDINA 50MG COMPRIMIDO
Liquidou · Novembro · Empenho 12994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 48.860,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS140000 CP DIOSMINA 450MG HESPERIDINA 50MG COMPRIMIDO
Comprometeu · Novembro · Empenho 12994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 48.860,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS140000 CP DIOSMINA 450MG HESPERIDINA 50MG COMPRIMIDO
Liquidou · Outubro · Empenho 11994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 2.000,00
PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2024 NO VALOR DE R 200000 (DOIS MIL REAIS)INFORMO A RESPEITO DO MEMORANDO 212024 DO GABINETE A DESPESA ADMINISTRATIVA NO VALOR DE R 200000 ( DOIS MIL REAIS ) SOLICITADA EM MEU NOME MATRICULA 3119 SERA UTILIZADA PARA ABRIGAR GASTOS DE EMERGENCIAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL BPZ1269ECAMINHAO BFW6295 REPAROS EM MOTOSERRAS ROCADEIRAS SOPRADORES E MOTO PODAS TAMBEM HIDRAULICOS E ELETRICOS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ARCADAS
Pagou · Outubro · Empenho 11994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 2.000,00
PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2024 NO VALOR DE R 200000 (DOIS MIL REAIS)INFORMO A RESPEITO DO MEMORANDO 212024 DO GABINETE A DESPESA ADMINISTRATIVA NO VALOR DE R 200000 ( DOIS MIL REAIS ) SOLICITADA EM MEU NOME MATRICULA 3119 SERA UTILIZADA PARA ABRIGAR GASTOS DE EMERGENCIAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL BPZ1269ECAMINHAO BFW6295 REPAROS EM MOTOSERRAS ROCADEIRAS SOPRADORES E MOTO PODAS TAMBEM HIDRAULICOS E ELETRICOS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ARCADAS
Comprometeu · Outubro · Empenho 11994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 2.000,00
PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2024 NO VALOR DE R 200000 (DOIS MIL REAIS)INFORMO A RESPEITO DO MEMORANDO 212024 DO GABINETE A DESPESA ADMINISTRATIVA NO VALOR DE R 200000 ( DOIS MIL REAIS ) SOLICITADA EM MEU NOME MATRICULA 3119 SERA UTILIZADA PARA ABRIGAR GASTOS DE EMERGENCIAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL BPZ1269ECAMINHAO BFW6295 REPAROS EM MOTOSERRAS ROCADEIRAS SOPRADORES E MOTO PODAS TAMBEM HIDRAULICOS E ELETRICOS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ARCADAS
Pagou · Outubro · Empenho 10994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.034,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA FML6412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO4 FR OLEO FLUIDO DE FREIO DOT 4 1 UN GUIAS 70MM CHICOTE 7 VIAS 1 PC DISCO FREIO DIANTEIRO 1 UN LAMPADA LANTERNA LD 1 UN LAMPADA LUZ DE PLACA 1 PC LAMPADA LUZ FREIO LE 1 PC LAMPADA H 7 1 UN SAPATA FREIO TRASEIRO 1 UN TAMBOR FREIO 1 JG PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO 1 PC CILINDRO MESTRE 1 UN SENSOR DE VELOCIDADE
Liquidou · Outubro · Empenho 10994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.034,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA FML6412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO4 FR OLEO FLUIDO DE FREIO DOT 4 1 UN GUIAS 70MM CHICOTE 7 VIAS 1 PC DISCO FREIO DIANTEIRO 1 UN LAMPADA LANTERNA LD 1 UN LAMPADA LUZ DE PLACA 1 PC LAMPADA LUZ FREIO LE 1 PC LAMPADA H 7 1 UN SAPATA FREIO TRASEIRO 1 UN TAMBOR FREIO 1 JG PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO 1 PC CILINDRO MESTRE 1 UN SENSOR DE VELOCIDADE
Comprometeu · Setembro · Empenho 10994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.034,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA FML6412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO4 FR OLEO FLUIDO DE FREIO DOT 4 1 UN GUIAS 70MM CHICOTE 7 VIAS 1 PC DISCO FREIO DIANTEIRO 1 UN LAMPADA LANTERNA LD 1 UN LAMPADA LUZ DE PLACA 1 PC LAMPADA LUZ FREIO LE 1 PC LAMPADA H 7 1 UN SAPATA FREIO TRASEIRO 1 UN TAMBOR FREIO 1 JG PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO 1 PC CILINDRO MESTRE 1 UN SENSOR DE VELOCIDADE
Pagou · Setembro · Empenho 994-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO E TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 2.395,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA APLICAÇÃO EM UM EQUIPAMENTO CORTADOR DE TUBOS MARCA STIHL, MODELO TS 420, DE USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDES E ADUTORAS DO S.A.A.E. DE AMPARO SP.
Liquidou · Setembro · Empenho 994-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO E TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 2.395,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA APLICAÇÃO EM UM EQUIPAMENTO CORTADOR DE TUBOS MARCA STIHL, MODELO TS 420, DE USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDES E ADUTORAS DO S.A.A.E. DE AMPARO SP.
Comprometeu · Setembro · Empenho 994-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO E TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 2.395,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA APLICAÇÃO EM UM EQUIPAMENTO CORTADOR DE TUBOS MARCA STIHL, MODELO TS 420, DE USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDES E ADUTORAS DO S.A.A.E. DE AMPARO SP.
Pagou · Setembro · Empenho 9994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 125.311,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296
Comprometeu · Agosto · Empenho 9994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 125.311,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296
Liquidou · Agosto · Empenho 9994-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 125.311,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296