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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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590 gastos encontrados · Total R$ 9.036.459,33
Liquidou · Março · Empenho 2698-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 1.178,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO SOLICITADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS
Comprometeu · Março · Empenho 3198-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 99,64
SOLICITO PGTO PARA ART LC35448764 2024 11 VALOR DE R 9964 ETA 03 PONTES
Pagou · Março · Empenho 398-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 3.580,82
ADITIVO NÃO 0012023 AO CONTRATO DE NÃO 3762022 REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE EXECUCAO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COPIAS IMPRESSOES MONO E POLICROMATICAS COM TECNOLOGIA LASER OU LED COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E SERVICOS CORRELATOS COMPREENDENDO O USO DE EQUIPAMENTOS QUE POSSIBILITEM IMPRESSAO COPIAS E POSSUAM RECURSOS AVANCADOS DE DIGITALIZACAO E MATERIAIS CONSUMIVEIS COM EXCECAO DE PAPEIS COMO TAMBEM A GESTAO DE TODA A IMPRESSAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GERENCIAMENTO DE CHAMADOS PP NÃO 802022 VIGENCIA 28122023 A 27122024
Comprometeu · Março · Empenho 3098-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 166,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS
Pagou · Março · Empenho 498-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 149,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET FIBRA OTICA MINIMO DE 440 MBPS DOWNLOAD E 150 MBPS DE UPLOAD INSTALACAO NA ESCOLA MARIA CRISTINA RODRIGUES SIMOES
Pagou · Março · Empenho 2798-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 129,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA COM ESPECIFICACOES MINIMAS DE 300MB PARA A EMEF CLARINDA DE ALMEIDA MELLO PELO PERIODO DE 12 MESES
Liquidou · Março · Empenho 398-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 3.580,82
ADITIVO NÃO 0012023 AO CONTRATO DE NÃO 3762022 REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE EXECUCAO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COPIAS IMPRESSOES MONO E POLICROMATICAS COM TECNOLOGIA LASER OU LED COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E SERVICOS CORRELATOS COMPREENDENDO O USO DE EQUIPAMENTOS QUE POSSIBILITEM IMPRESSAO COPIAS E POSSUAM RECURSOS AVANCADOS DE DIGITALIZACAO E MATERIAIS CONSUMIVEIS COM EXCECAO DE PAPEIS COMO TAMBEM A GESTAO DE TODA A IMPRESSAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GERENCIAMENTO DE CHAMADOS PP NÃO 802022 VIGENCIA 28122023 A 27122024
Pagou · Março · Empenho 98-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 1.000,00
REF AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI DE NÃO 4232 DE 10 DE MARCO DE 2022
Liquidou · Março · Empenho 498-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 149,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET FIBRA OTICA MINIMO DE 440 MBPS DOWNLOAD E 150 MBPS DE UPLOAD INSTALACAO NA ESCOLA MARIA CRISTINA RODRIGUES SIMOES
Liquidou · Março · Empenho 2798-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 129,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA COM ESPECIFICACOES MINIMAS DE 300MB PARA A EMEF CLARINDA DE ALMEIDA MELLO PELO PERIODO DE 12 MESES
Comprometeu · Março · Empenho 2998-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · COMUNICACAO COM TRANSPARENCIA
R$ 6.500,00
CONTRATACAO DE SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA A ESTRUTURACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO COM A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AOSISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO E DIAGRAMACAO PELO DE 12(DOZE) MESES
Comprometeu · Março · Empenho 2898-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.457,27
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS 032024 3° FOLHA FF 245
Liquidou · Março · Empenho 2898-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.457,27
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS 032024 3° FOLHA FF 245
Comprometeu · Março · Empenho 298-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 1.391,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, APLICADAS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR E DO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 PLACA DKI-9857, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2010/2011.
Comprometeu · Março · Empenho 2798-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 1.290,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA COM ESPECIFICACOES MINIMAS DE 300MB PARA A EMEF CLARINDA DE ALMEIDA MELLO PELO PERIODO DE 12 MESES
Comprometeu · Março · Empenho 2698-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 1.178,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO SOLICITADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS
Comprometeu · Março · Empenho 2598-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 184,06
REFERENTE A 2º FOLHA DE RESCISAO 032024 2ª FOLHA FR 374
Liquidou · Março · Empenho 2598-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 184,06
REFERENTE A 2º FOLHA DE RESCISAO 032024 2ª FOLHA FR 374
Comprometeu · Março · Empenho 2498-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 40.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MUSEOLOGIA PARA GERIR TODO O PATRIMONIO MUSEOLOGICO ASSEGURADO NO MUSEU HISTORICO PEDAGOGICO BERNARDINO DE CAMPOS
Pagou · Março · Empenho 1798-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 957,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 022024 3ª FOLHA FR 242