Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

48 gastos encontrados · Total R$ 410.625,29

Comprometeu · Agosto · Empenho 9963-2024

Comprometeu R$ 62.812,45 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 62.812,45

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296

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Liquidou · Agosto · Empenho 9963-2024

Liquidou R$ 62.812,45 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 62.812,45

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296

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Comprometeu · Agosto · Empenho 963-2024

Comprometeu R$ 202,60 para S D S MOSQUETE E CIA LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 202,60

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DKI-9894, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012/2013.

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Pagou · Agosto · Empenho 7963-2024

Pagou R$ 261,00 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 261,00

AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA FCU0496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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Comprometeu · Agosto · Empenho 8963-2024

Comprometeu R$ 1.394,82 para CM HOSPITALAR SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 1.394,82

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS

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Liquidou · Agosto · Empenho 7963-2024

Liquidou R$ 261,00 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 261,00

AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA FCU0496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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Pagou · Julho · Empenho 6963-2024

Pagou R$ 5.040,00 para DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 5.040,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE

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Comprometeu · Julho · Empenho 7963-2024

Comprometeu R$ 261,00 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 261,00

AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA FCU0496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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Liquidou · Julho · Empenho 6963-2024

Liquidou R$ 5.040,00 para DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 5.040,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE

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Comprometeu · Junho · Empenho 6963-2024

Comprometeu R$ 5.040,00 para DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 5.040,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE

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Pagou · Junho · Empenho 4963-2024

Pagou R$ 3.967,18 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.967,18

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 2Â° FOLHA FF 253

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Pagou · Junho · Empenho 5963-2024

Pagou R$ 42.872,34 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 42.872,34

REFERENTE PAGAMENTO FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 FN 293

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Comprometeu · Maio · Empenho 5963-2024

Comprometeu R$ 42.872,34 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 42.872,34

REFERENTE PAGAMENTO FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 FN 293

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Liquidou · Maio · Empenho 5963-2024

Liquidou R$ 42.872,34 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 42.872,34

REFERENTE PAGAMENTO FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 FN 293

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Pagou · Maio · Empenho 3963-2024

Pagou R$ 1.653,62 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.653,62

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2Â° FOLHA FF 248

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Comprometeu · Maio · Empenho 4963-2024

Comprometeu R$ 3.967,18 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.967,18

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 2Â° FOLHA FF 253

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Liquidou · Maio · Empenho 4963-2024

Liquidou R$ 3.967,18 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.967,18

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 2Â° FOLHA FF 253

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Comprometeu · Abril · Empenho 3963-2024

Comprometeu R$ 1.653,62 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.653,62

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2Â° FOLHA FF 248

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Liquidou · Abril · Empenho 3963-2024

Liquidou R$ 1.653,62 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.653,62

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2Â° FOLHA FF 248

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Pagou · Abril · Empenho 2963-2024

Pagou R$ 701,04 para ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

R$ 701,04

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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