Gastos

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 012025 1 FOLHA FF 290

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 012025 1 FOLHA FF 290

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 012025 1 FOLHA FF 290

REF AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEI N 3059 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 CIME CHAPEUZINHO VERMELHO

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2022023 PE Nº 0672023 REF LOCACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES CARGA SECA E REFRIGERADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE AMPARO VIGENCIA 01082024 A 31072025

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2022023 PE Nº 0672023 REF LOCACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES CARGA SECA E REFRIGERADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE AMPARO VIGENCIA 01082024 A 31072025

ADITAMENTO AO CONTRATO N 0462024SMCT CHAMADA PUBLICA N 0042023 CELEBRADO AOS 09022024 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA DANIELA FRANCINE LINO POPOLIN CNPJ SOB O N 3639179000120 ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE TECNICA VOCAL CORAL INFANTIL CORAL JOVEM E CORAL ADULTO COM FIM DE REALIZARO ACRESCIMO QUANTITATIVO NO IMPORTE 25%DO VALOR CONTRATUAL CORRESPONDENTE A R 562500 (CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE ECINCO REAIS)

ADITAMENTO AO CONTRATO N 0462024SMCT CHAMADA PUBLICA N 0042023 CELEBRADO AOS 09022024 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA DANIELA FRANCINE LINO POPOLIN CNPJ SOB O N 3639179000120 ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE TECNICA VOCAL CORAL INFANTIL CORAL JOVEM E CORAL ADULTO COM FIM DE REALIZARO ACRESCIMO QUANTITATIVO NO IMPORTE 25%DO VALOR CONTRATUAL CORRESPONDENTE A R 562500 (CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE ECINCO REAIS)

ADITAMENTO AO CONTRATO N 0462024SMCT CHAMADA PUBLICA N 0042023 CELEBRADO AOS 09022024 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA DANIELA FRANCINE LINO POPOLIN CNPJ SOB O N 3639179000120 ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE TECNICA VOCAL CORAL INFANTIL CORAL JOVEM E CORAL ADULTO COM FIM DE REALIZARO ACRESCIMO QUANTITATIVO NO IMPORTE 25%DO VALOR CONTRATUAL CORRESPONDENTE A R 562500 (CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE ECINCO REAIS)

AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2022023 PE Nº 0672023 REF LOCACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES CARGA SECA E REFRIGERADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE AMPARO VIGENCIA 01082024 A 31072025

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2022023 PE Nº 0672023 REF LOCACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES CARGA SECA E REFRIGERADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE AMPARO VIGENCIA 01082024 A 31072025

ADITAMENTO AO CONTRATO N 0462024SMCT CHAMADA PUBLICA N 0042023 CELEBRADO AOS 09022024 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA DANIELA FRANCINE LINO POPOLIN CNPJ SOB O N 3639179000120 ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE TECNICA VOCAL CORAL INFANTIL CORAL JOVEM E CORAL ADULTO COM FIM DE REALIZARO ACRESCIMO QUANTITATIVO NO IMPORTE 25%DO VALOR CONTRATUAL CORRESPONDENTE A R 562500 (CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE ECINCO REAIS)

AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES

PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO REFERENTE AS FERIAS DOS COLABORADORES DA SANTA CASA ANNA CINTRA PAGAS NO PERIODO DE MARCO A OUTUBRO DE 2024 E COM PERIODOS AQUISITIVOS ANTERIORES A MARCO DE 2024 PORTANTO DA GESTAO COMPARTILHADA ENTRE A PREFEITURA DE AMPARO E A ENTIDADE SANTA CASA ANNA CINTRA QUE CONFORME SECRETARIO DA SAUDE JUSTIFICASE PELA AUSENCIA DE PREVISAO PARA TAIS VALORES NOS CONVENIOS FIMARDOS A EPOCA

PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO REFERENTE AS FERIAS DOS COLABORADORES DA SANTA CASA ANNA CINTRA PAGAS NO PERIODO DE MARCO A OUTUBRO DE 2024 E COM PERIODOS AQUISITIVOS ANTERIORES A MARCO DE 2024 PORTANTO DA GESTAO COMPARTILHADA ENTRE A PREFEITURA DE AMPARO E A ENTIDADE SANTA CASA ANNA CINTRA QUE CONFORME SECRETARIO DA SAUDE JUSTIFICASE PELA AUSENCIA DE PREVISAO PARA TAIS VALORES NOS CONVENIOS FIMARDOS A EPOCA

PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO REFERENTE AS FERIAS DOS COLABORADORES DA SANTA CASA ANNA CINTRA PAGAS NO PERIODO DE MARCO A OUTUBRO DE 2024 E COM PERIODOS AQUISITIVOS ANTERIORES A MARCO DE 2024 PORTANTO DA GESTAO COMPARTILHADA ENTRE A PREFEITURA DE AMPARO E A ENTIDADE SANTA CASA ANNA CINTRA QUE CONFORME SECRETARIO DA SAUDE JUSTIFICASE PELA AUSENCIA DE PREVISAO PARA TAIS VALORES NOS CONVENIOS FIMARDOS A EPOCA

MINUTA DE ADITAMENTO N 003AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 56772021ADITAMENTO AO CONTRATO N 1902021 CELEBRADO AOS 03112021 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARA FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG E 45 KG PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES VIGENCIA 03112024 A 0211202530 UN GLP 13 KGS

MINUTA DE ADITAMENTO N 003AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 56772021ADITAMENTO AO CONTRATO N 1902021 CELEBRADO AOS 03112021 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARA FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG E 45 KG PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES VIGENCIA 03112024 A 0211202530 UN GLP 13 KGS

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2022023 PE Nº 0672023 REF LOCACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES CARGA SECA E REFRIGERADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE AMPARO VIGENCIA 01082024 A 31072025