Carregando…
Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
Mais termos no glossário.
617 gastos encontrados · Total R$ 10.054.683,01
Liquidou · Dezembro · Empenho 13095-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 19,00
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS REFERENTES A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL
Pagou · Novembro · Empenho 1595-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 1.000,00
CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES SEGUNDO OEDITAL DECREDENCIAMENTO NÃO 0042023
Comprometeu · Novembro · Empenho 13095-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 700,00
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS REFERENTES A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL
Pagou · Novembro · Empenho 10595-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
R$ 5.000,00
CONTRATACAO DE ARTISTA ARMINDA TEREZINHA RIOLO FERREIRA TEATRO DOS PES A CABECA PARA EXECUCAO DE OFICINAS NA ESCOLA DAS ARTES DO MUNICIPIO DE AMPARO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 EDITAL N° 002SMCT2024
Anulou · Novembro · Empenho 11595-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.355,47
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 102024 2° FOLHA FF 275
Liquidou · Novembro · Empenho 1595-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 1.000,00
CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES SEGUNDO OEDITAL DECREDENCIAMENTO NÃO 0042023
Pagou · Novembro · Empenho 10895-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA
R$ 320,07
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA NECESSARIO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS CRAS I JARDIM BRASIL E CRAS II JARDIM SAO DIMAS ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELO PERIODO DE 6 MESES
Pagou · Novembro · Empenho 3995-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 240,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA EM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO UTILIZADOS NAS VIATURAS DERESGATE DO CORPO DE BOMBEIROS
Liquidou · Novembro · Empenho 10895-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA
R$ 320,07
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA NECESSARIO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS CRAS I JARDIM BRASIL E CRAS II JARDIM SAO DIMAS ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELO PERIODO DE 6 MESES
Liquidou · Novembro · Empenho 3995-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 240,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA EM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO UTILIZADOS NAS VIATURAS DERESGATE DO CORPO DE BOMBEIROS
Comprometeu · Novembro · Empenho 12995-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 1.125,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS25000 CP CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) VITAMINA D 400 UI
Pagou · Novembro · Empenho 12595-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 15.647,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 102024 FN 298
Pagou · Novembro · Empenho 12695-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 11.378,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 102024 FN 298
Comprometeu · Novembro · Empenho 12895-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.033,39
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 112024 1° FOLHA FF 279
Liquidou · Novembro · Empenho 12895-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.033,39
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 112024 1° FOLHA FF 279
Comprometeu · Outubro · Empenho 12595-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 15.647,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 102024 FN 298
Liquidou · Outubro · Empenho 12595-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 15.647,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 102024 FN 298
Comprometeu · Outubro · Empenho 12795-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 14.399,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 102024 FN 298
Liquidou · Outubro · Empenho 12795-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 14.399,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 102024 FN 298
Comprometeu · Outubro · Empenho 12695-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 11.378,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 102024 FN 298