Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

53 gastos encontrados · Total R$ 228.252,04

Liquidou · Setembro · Empenho 10888-2024

Liquidou R$ 8.167,85 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 8.167,85

REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 3 FOLHA FR 402

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Liquidou · Outubro · Empenho 10888-2024

Liquidou -R$ 8.167,85 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

-R$ 8.167,85

REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 3 FOLHA FR 402

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Liquidou · Setembro · Empenho 888-2024

Liquidou R$ 4.097,00 para CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 4.097,00

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA REPARO EM SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEICULO GM S-10 COLINA S PLACA DKI-9884, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011, CHASSI Nº 9BG124GJOBC484411.

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Pagou · Setembro · Empenho 888-2024

Pagou R$ 4.097,00 para CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 4.097,00

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA REPARO EM SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEICULO GM S-10 COLINA S PLACA DKI-9884, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011, CHASSI Nº 9BG124GJOBC484411.

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Pagou · Setembro · Empenho 8888-2024

Pagou R$ 1.300,00 para PAULO PASCOAL CARNIEL BROLEZI CIA LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 1.300,00

SERVICOS DE MAO OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO F 4000 PLACAS CDZ2042

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Liquidou · Setembro · Empenho 3888-2024

Liquidou R$ 1.560,00 para FABIO GONCALVES PEREIRA GONZALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS

R$ 1.560,00

ADITAMENTO AO CONTRATO NÂ° 1422023 CARTA CONVITE NÂ° 0042023 CELEBRADO AOS 30052023 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA FABIO GONCALVES PEREIRA GONZALEZ ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO CASO NECESSITEM DE MANUTENCAO DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CARTA CONVITE NÂ° 0042023 COM FIM DE REALIZAR ACRESCIMO QUANTITATIVO NO IMPORTE DE R 211000 (DOIS MIL E CEM REAIS)

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Pagou · Setembro · Empenho 9888-2024

Pagou R$ 7.540,38 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 7.540,38

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296

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Liquidou · Setembro · Empenho 8888-2024

Liquidou R$ 1.300,00 para PAULO PASCOAL CARNIEL BROLEZI CIA LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 1.300,00

SERVICOS DE MAO OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO F 4000 PLACAS CDZ2042

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9888-2024

Comprometeu R$ 7.540,38 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 7.540,38

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296

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Liquidou · Agosto · Empenho 9888-2024

Liquidou R$ 7.540,38 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 7.540,38

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296

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Comprometeu · Agosto · Empenho 888-2024

Comprometeu R$ 4.097,00 para CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 4.097,00

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA REPARO EM SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEICULO GM S-10 COLINA S PLACA DKI-9884, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011, CHASSI Nº 9BG124GJOBC484411.

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Pagou · Agosto · Empenho 7888-2024

Pagou R$ 460,00 para ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 460,00

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PARA ATENDER TODA REDE BASICA DE SAUDE

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Liquidou · Agosto · Empenho 7888-2024

Liquidou R$ 460,00 para ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 460,00

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PARA ATENDER TODA REDE BASICA DE SAUDE

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Comprometeu · Agosto · Empenho 8888-2024

Comprometeu R$ 1.300,00 para PAULO PASCOAL CARNIEL BROLEZI CIA LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 1.300,00

SERVICOS DE MAO OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO F 4000 PLACAS CDZ2042

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Comprometeu · Julho · Empenho 7888-2024

Comprometeu R$ 460,00 para ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 460,00

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PARA ATENDER TODA REDE BASICA DE SAUDE

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Pagou · Junho · Empenho 4888-2024

Pagou R$ 952,50 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS

R$ 952,50

AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO FIESTA DKI9833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TECNOLOGIA E INFORMACAO

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Liquidou · Junho · Empenho 4888-2024

Liquidou R$ 952,50 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS

R$ 952,50

AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO FIESTA DKI9833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TECNOLOGIA E INFORMACAO

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Pagou · Junho · Empenho 5888-2024

Pagou R$ 970,44 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 970,44

REFERENTE PAGAMENTO FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 FN 293

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Pagou · Maio · Empenho 1888-2024

Pagou R$ 20.600,00 para VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 20.600,00

AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA UTILIZACO NA ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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Comprometeu · Maio · Empenho 5888-2024

Comprometeu R$ 970,44 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 970,44

REFERENTE PAGAMENTO FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 FN 293

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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