Gastos

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS

REF AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR SOBRE RECLAMACAO RABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 00107166320205150060

REF AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR SOBRE RECLAMACAO RABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 00107166320205150060

AQUISICAO DE MATERIAL E CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO POARA O VEICULO IVECO DE PLACA GER 3D25

AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO VW CONSTELATION GEF5F34 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA CORPO DE BOMBEIROS

REF AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR SOBRE RECLAMACAO RABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 00107166320205150060

TERMO ADITIVO NÃO 0012024 AO INSTRUMENTO DE NÃO 0112023PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DE 15 A 17 ANOS E JOVENS DE 18 A 29 ANOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS DE AMBOS OS SEXOS

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DE PISO, 04 (QUATRO) BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, NA CÔR BRANCO, PARA USO NA E.T.A. I (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA RUA FLORIANO PEIXOTO S/ Nº, CENTRO, MUNICÍPIO DE AMPARO SP.

AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS, BALANCEAMENTO DAS RODAS, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9881, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012, CHASSI Nº 9BFZC52P4CB911243.

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO MENSAL PARA PROVIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 2° FOLHA FF 253

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 2° FOLHA FF 253

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 FN 292

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA SECA E CARGA REFRIGERADA PARA O DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01082023 A 31072024CONTRATO NÃO 2022023

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA SECA E CARGA REFRIGERADA PARA O DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01082023 A 31072024CONTRATO NÃO 2022023

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 FN 292

SOLICITACAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA SER UTILIZADA PELOS ATLETAS E COMISSAO TECNICA QUE PARTICIPARAO DO JOMI JOGOS DA MELHOR IDADE QUE OCORRERA DE 15 A 21042024 NA CIDADE DE CASA BRANCA SP SERAO 47 COMPONENTES PARTICIPANTES ENTRE ATLETAS E COMISSAO TECNICA E AS DESPESAS SERAO UTILIZADAS PARA ALIMENTACAO MEDICACAO E EVENTUAIS EMERGENCIAS VALOR DE R 600000 (SEIS MIL REAIS)

SOLICITA PRORROGACAO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI NÃO 4232 DE 10032022

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS, MOTORES E SOPRADORES, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.