Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

621 gastos encontrados · Total R$ 24.477.451,43

Liquidou · Setembro · Empenho 11182-2024

Liquidou R$ 5.622,37 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.622,37

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 FN 297

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Comprometeu · Setembro · Empenho 11282-2024

Comprometeu R$ 49,54 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 49,54

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 FN 297

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Liquidou · Setembro · Empenho 11282-2024

Liquidou R$ 49,54 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 49,54

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 FN 297

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Liquidou · Outubro · Empenho 11382-2024

Liquidou -R$ 27.604,11 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

-R$ 27.604,11

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 FN 297

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Comprometeu · Setembro · Empenho 11082-2024

Comprometeu R$ 1.927,78 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.927,78

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS E 102024 1 FOLHA FF 274

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Liquidou · Setembro · Empenho 11082-2024

Liquidou R$ 1.927,78 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.927,78

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS E 102024 1 FOLHA FF 274

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Pagou · Setembro · Empenho 982-2024

Pagou R$ 1.051,20 para S D S MOSQUETE E CIA LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 1.051,20

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND TREKKING 1.6 FLEX PLACA DKI-9878, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012, CHASSI Nº 9BD17350EC4366438.

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Liquidou · Setembro · Empenho 382-2024

Liquidou R$ 970,00 para W. F. EXTINTORES LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 970,00

DESPESA REFERENTE ASERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL ( 05 EXTINTORES PQS 4K 06 EXTINTORES AP 10L 04 EXTINTORES CO2 6K E 01 EXTINTOR PQS 12K ABC

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10982-2024

Comprometeu R$ 650,00 para JAPNEUS AUTOCENTER LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 650,00

CONTRATACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MASTER PLACA FCE9H45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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Comprometeu · Setembro · Empenho 1082-2024

Comprometeu R$ 360,00 para E ZANIQUELLI CIA LTDA ME

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 360,00

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DO VEÍCULO: MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA BFZ-3975, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2003/2004, CHASSI Nº 9C2JC30104R042587.

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Pagou · Setembro · Empenho 10282-2024

Pagou R$ 62.793,96 para CREATIVE360 LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO

R$ 62.793,96

PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AO EVENTO CAMPEONATO DE FANFARRAS E BANDAS QUE ACONTECERA EM 14 E 15 DE SETEMBRO DE 20246 UN SONORIZACAO PEQUENO PORTE 1 LOCACAO6 UN SONORIZACAO PEQUENO PORTE 2 LOCACAO6 UN ILUMINACAO MEDIO PORTE 1 LOCACAO6 UN ILUMINACAO MEDIO PORTE 2 LOCACAO6 UN ILUMINACAO PEQUENO PORTE 1 LOCACAO6 UN ILUMINACAO PEQUENO PORTE 2 LOCACAO

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Pagou · Setembro · Empenho 10082-2024

Pagou R$ 4.830,00 para ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 4.830,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS70000 UN FLUOXETINA 20MG CAPS BLISTER (CODIGO COMPRASNET 273009)15000 UN CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO (CODIGO COMPRASNET 267638)

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Anulou · Setembro · Empenho 2982-2024

Anulou R$ 4.335,00 para PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 4.335,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE E FARMACIA CENTRAL

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Pagou · Setembro · Empenho 882-2024

Pagou R$ 350,00 para E ZANIQUELLI CIA LTDA ME

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 350,00

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS E PRODUTOS NECESSÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA/YBR 125K PLACA CRX-1223, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2005, CHASSI Nº 9C6KE044050097031.

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Reforçou · Setembro · Empenho 382-2024

Reforçou R$ 160,00 para W. F. EXTINTORES LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 160,00

DESPESA REFERENTE ASERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL ( 05 EXTINTORES PQS 4K 06 EXTINTORES AP 10L 04 EXTINTORES CO2 6K E 01 EXTINTOR PQS 12K ABC

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10882-2024

Comprometeu R$ 38.953,28 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 38.953,28

REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 3 FOLHA FR 402

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Liquidou · Setembro · Empenho 10882-2024

Liquidou R$ 38.953,28 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 38.953,28

REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 3 FOLHA FR 402

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Liquidou · Setembro · Empenho 9282-2024

Liquidou R$ 33.515,40 para SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 33.515,40

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ATENCAO ENDOCRINOLOGICA ESPECIALIZADA PROGRAMA DE DIABETES REFRATARIA E DOENCA METABOLICA DE ALTO RISCO CARDIOVASCULAR E MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ATENCAO CARDIOLOGICA ESPECIALIZADA PROGRAMA DE HIPERTENSAO REFRATARIA INSUFICIENCIA CARDIACA E ARRITMIA

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Liquidou · Setembro · Empenho 10482-2024

Liquidou R$ 26.027,11 para DATACITY SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO

R$ 26.027,11

CONSUMO DE ATA DESTINADO AO DPTO DE TRANSITO20 M2 APAGAMENTO DA PINTURA EXISTENTE65 UN CILINDRO DELIMITADOR FLEXIVEL DE ALTA PERFORMANCE COM PELICULA REFLETIVA29 M2 APLICACAO E RECOMPOSICAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE MANUAL30 M2 APLICACAO E RECOMPOSICAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE MECANICA

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Liquidou · Setembro · Empenho 10082-2024

Liquidou R$ 4.350,00 para ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 4.350,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS70000 UN FLUOXETINA 20MG CAPS BLISTER (CODIGO COMPRASNET 273009)15000 UN CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO (CODIGO COMPRASNET 267638)

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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