Liquidou · Fevereiro · Empenho 1809-2024
Liquidou R$ 4.568,59 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.568,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 022024 3ª FOLHA FR 242