Gastos

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 102024 FN 298

CONTRATACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCONTRATO DE NÃO 1412023

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PERIODICA DE ELEVADOR PARA O MUNICIPIO DE AMPAROSP

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PERIODICA DE ELEVADOR PARA O MUNICIPIO DE AMPAROSP

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 102024 FN 298

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AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR COM TAMPA, PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9908, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012., CHASSI Nº 9BFZC52P5CB916970.

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 102024 FN 298

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ACERTO DE UO E UE DEVIDO A ALTERACAO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONF LEI MUNICIPAL NÃO 4379 DE 191223 ADITIVO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NIVEL I PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPAROSP P P 372022 VIGENCIA DE 12082023 ATE 11082024 CONTRATO DE NÃO 2262022

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE CONFORME ESPECIFICACOES DOS ANEXOS DESTA CHAMADA PUBLICA715 ABOBRINHA ITALIANA645 ABOBORA PAULISTA2442 UN ALFACE1270 BATATA DOCE813 CHUCHU1390 COUVE616 COUVEFLOR1500 MANDIOQUINHA SALSA3012 KG TOMATE

AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA E BOMBA HIDRAULICA PARA A MAQUINA PATROL 120G OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO OPERACIONAL ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 882023 PREGAO PRESENCIAL Nº 0192023 CELEBRADO AOS 27032023 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA GIRALDI GIRALDI TRANSPORTE E TURISMO LTDA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE COMPETICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE COM FIM DE REALIZAR O ACRESCIMO QUANTITATIVO DA QUILOMETRAGEM CONTRATADA CORRESPONDENTE A R 6353750 (SESSENTA E TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PAGAMENTO DE INSCRICOES PARA OS SERVIDORES PARTICIPAREM DO 43 CONGRESSO DE TECNICOS CONTABILISTAS E ORCAMENTISTAS PUBLICOS QUE SERA REALIZADA EM SERRA NEGRA NOS DIAS 19 A 22112024

AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 12682662017 MOVIDA POR CARLOS EDUARDO LOPES JUNIOR EM FACE AO MUNICIPIO DE AMPAROESTES ITENS SAO COMPRADOS POR INEXIGILIDADE JA QUE O UNICO FORNECEDOR APRESENTA CARTA DE EXCLUSIVIDADE3 CX SILHOUTTE MEDTRONIC INFUSION SET MMT381 (CAIXA COM 10 UNIDADES) 3 CX RESERVATORIO DE MEDICAMENTOS PARADIGMAN MEDITRONIC MT332A (CX C10 UNIDADES)

COMPRA URGENTE (EMERGENCIAL)COMPRA DE ITENS FRACASSADOS NO PREGAO 04524 PARA ATENDER CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOS PACIENTES72 UN DIETA EM PO INFANTIL A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS5000 CP ROSUVASTATINA EZETIMIBA 1010 MG 5000 CP ROSUVASTATINA EZETIMIBA 2010 MG COMPRIMIDO

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 4232 DE 10032022 PARA A BENEFICIARIA ELIANE DE FREITAS ALVES CPF 15464758852 RG 2591443418 PARA O IMOVEL LOCADO A RUA GILMAR MICHELAZZO 153 SAO DIMAS NO VALOR TOTAL DE R 685176 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R114196