Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

59 gastos encontrados · Total R$ 925.981,24

Liquidou · Julho · Empenho 737-2024

Liquidou R$ 108,90 para ANGELITA BORTOLOTTI

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS

R$ 108,90

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 - ADIANTAMENTO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO A FÉRIAS DA SERVIDORA CRISTINA PRETURLAN

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Pagou · Julho · Empenho 737-2024

Pagou R$ 108,90 para ANGELITA BORTOLOTTI

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS

R$ 108,90

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 - ADIANTAMENTO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO A FÉRIAS DA SERVIDORA CRISTINA PRETURLAN

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Comprometeu · Junho · Empenho 6737-2024

Comprometeu R$ 733,29 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 733,29

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 4Â° FOLHA FF 206

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Pagou · Junho · Empenho 6737-2024

Pagou R$ 733,29 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 733,29

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 4Â° FOLHA FF 206

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Liquidou · Junho · Empenho 6737-2024

Liquidou R$ 733,29 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 733,29

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 4Â° FOLHA FF 206

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Comprometeu · Maio · Empenho 5737-2024

Comprometeu R$ 35.718,00 para JUNIOR VITORINO FILHO 35734928860

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 35.718,00

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E COLOCACAO DE TOLDO NAS UNIDADES ESCOLARES SALA DE LEITURA JANDIRA GRILLO(ANEXA AO CIME BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO) E EMEI TIO PATINHAS

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Pagou · Maio · Empenho 4737-2024

Pagou R$ 33.511,44 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 33.511,44

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 FN 292

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Comprometeu · Abril · Empenho 4737-2024

Comprometeu R$ 33.511,44 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 33.511,44

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 FN 292

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Liquidou · Abril · Empenho 4737-2024

Liquidou R$ 33.511,44 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 33.511,44

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 FN 292

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Pagou · Abril · Empenho 2737-2024

Pagou R$ 1.505,90 para GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 1.505,90

AQUISICAO DE SACO DE LIXO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES

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Liquidou · Abril · Empenho 2737-2024

Liquidou R$ 1.505,90 para GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 1.505,90

AQUISICAO DE SACO DE LIXO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES

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Pagou · Março · Empenho 1737-2024

Pagou R$ 766,57 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 766,57

REFERENTE 2ºFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 022024 2º FOLHA FR 241

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Comprometeu · Março · Empenho 2737-2024

Comprometeu R$ 1.505,90 para GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 1.505,90

AQUISICAO DE SACO DE LIXO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES

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Comprometeu · Fevereiro · Empenho 1737-2024

Comprometeu R$ 1.724,85 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.724,85

REFERENTE 2ºFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 022024 2º FOLHA FR 241

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Anulou · Fevereiro · Empenho 1737-2024

Anulou R$ 958,28 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 958,28

REFERENTE 2ºFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 022024 2º FOLHA FR 241

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Liquidou · Fevereiro · Empenho 1737-2024

Liquidou R$ 766,57 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 766,57

REFERENTE 2ºFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 022024 2º FOLHA FR 241

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 737-2024

Comprometeu R$ 2.112,09 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 2.112,09

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 FF 237

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Pagou · Janeiro · Empenho 737-2024

Pagou R$ 2.112,09 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 2.112,09

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 FF 237

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Liquidou · Janeiro · Empenho 737-2024

Liquidou R$ 2.112,09 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 2.112,09

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 FF 237

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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