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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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653 gastos encontrados · Total R$ 11.626.576,35
Pagou · Novembro · Empenho 12071-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 150,00
CONTRATACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA STP 9F91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1 UN CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
Liquidou · Novembro · Empenho 3671-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 80,00
AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NA ATENCAO BASICA
Pagou · Novembro · Empenho 12771-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 20.260,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 102024 FN 298
Pagou · Novembro · Empenho 9071-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 15.210,19
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO A TODOS OS ALUNOS COM DEFICIENCIA OU NAO QUE APRESENTEM LIMITACOES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIO NO AUTOCUIDADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA EM UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE AMPAROSP
Pagou · Novembro · Empenho 12271-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 353,00
SOLICITA O EMPENHO DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIOAMPARENSE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4232 DE 10 DE MARCO DE 2022 BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO AMPARENSE LEI MUNICIPAL N 42322022EMPENHO DE SALDO ESTORNADO DO EMPENHO N 8339
Liquidou · Novembro · Empenho 12071-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 150,00
CONTRATACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA STP 9F91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1 UN CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
Comprometeu · Novembro · Empenho 13371-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 39,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° DE 112024 PP 37
Liquidou · Novembro · Empenho 13371-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 39,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° DE 112024 PP 37
Comprometeu · Novembro · Empenho 1271-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 486,04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DKI-9886, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, CHASSI Nº 9BD15822AC6698809.
Pagou · Novembro · Empenho 771-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 16.250,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Liquidou · Novembro · Empenho 9071-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 15.210,19
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO A TODOS OS ALUNOS COM DEFICIENCIA OU NAO QUE APRESENTEM LIMITACOES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIO NO AUTOCUIDADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA EM UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE AMPAROSP
Liquidou · Novembro · Empenho 771-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 9.750,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Liquidou · Novembro · Empenho 12071-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 0,00
CONTRATACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA STP 9F91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1 UN CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
Liquidou · Novembro · Empenho 12271-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 353,00
SOLICITA O EMPENHO DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIOAMPARENSE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4232 DE 10 DE MARCO DE 2022 BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO AMPARENSE LEI MUNICIPAL N 42322022EMPENHO DE SALDO ESTORNADO DO EMPENHO N 8339
Comprometeu · Novembro · Empenho 13271-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 27.167,20
ADITAMENTO N 007 AO CONTRATO N 1912020 REF SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTOS DE INSUMOS PARA EXAMESBIOQUIMICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO COM O FIM DE REALIZAR ACRESCIMO CONTRATUAL
Comprometeu · Novembro · Empenho 13171-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.500,00
INSUMOS DISPENSADOS A PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE MULTIDICIPLINAR E UNIDADES DE SAUDE APOS ANALISE SOCIO ECONONICA2000 UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO PEQUENA
Pagou · Novembro · Empenho 1171-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 180,44
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLSA EM LONA REFORÇADA, PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS DIVERSAS DO SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO BENATTI.
Pagou · Novembro · Empenho 7371-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 3.776,90
AQUISICAO DE MARMITEX 600 GRAMAS DESTINADA CORPO DE BOMBEIROS
Liquidou · Novembro · Empenho 7371-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 3.776,90
AQUISICAO DE MARMITEX 600 GRAMAS DESTINADA CORPO DE BOMBEIROS
Anulou · Novembro · Empenho 471-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 66,42
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 051/24