Gastos

AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES

CONTRATACAO DE ARTISTA PARA APRESENTACAO EDU E NANDO SHOW REPRISE 20 ANOS DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO 2024 QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 05 A 28 DE JULHO DE 2024 NA PRACA PADUA SALLES EDITAL N° 002SMCT2024DATA DE APRESENTACAO 21072024 19H00 PALCO HUGO BARADEL

CONTRATACAO DE ARTISTA PARA APRESENTACAO ARMELLINI DUO DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO 2024 QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 05 A 28 DE JULHO DE 2024 NA PRACA PADUA SALLES EDITAL N° 002SMCT2024DATA DE APRESENTACAO 07072024 14H30 PALCO MOGIANA

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº 350190520230008 GND 4 PARA ESTRUTURACAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE AMPAROSP NO AMBITO DO SUAS NOS TERMOS DAS PORTARIAS MDS Nº 8862023 E SNAS Nº 692022

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA COM ESPECIFICACOES MINIMAS DE 300MB PARA O ALMOXARIFADO DA EDUCACAO PELO PERIODO DE 12 MESES

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS HIDRAULICOS PVC/PEAD PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE DE AMPARO/SP, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS.

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EM GERAL CONFORME PROC. LICIT. 154/23 - PROC. ADM. 16/18 - VIG. 03.08.23 A 02.08.24

ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 0562022 REF FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET PARA A GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES

AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 60 A, 12 VOLTS, PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 PLACA DKI-9859, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2010/2011, CHASSI Nº 9BD27803MB7345500.

CONVENIO COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A AQUISICAO DE MOBILIARIOS MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS EM SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SAO DIMAS AMPAROSP

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 FN 294

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 FN 294

TERMO ADITIVO NÃO 0012024 AO INSTRUMENTO DE NÃO0092024 PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MODALIDADE SAICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 0 A 13 ANOS E ONZE MESES DE IDADE DO SEXO FEMININO E DE 0 A 11 ANOS E 11 MESES DE IDADE DO SEXO MASCULINOVIGENCIA 02012024 A 31122024

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 PP 36

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E COLOCACAO DE TOLDO NAS UNIDADES ESCOLARES SALA DE LEITURA JANDIRA GRILLO(ANEXA AO CIME BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO) E EMEI TIO PATINHAS

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 PP 36

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 FN 294

PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR RETIRADA E PODA DE ARVORES NA UNIDADE ESCOLAR EMEF PROFª GISLENE AP COSTA CORREA

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO/2024

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO DE ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 1000011252024 MOVIDA POR TALS EM FACE AO MUNICIPIO DE AMPARO