Gastos

REF VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURENTE O EXERCICIO DE 2024

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2122023 CARTA CONVITE Nº 0122023 CELEBRADO AOS 21082023 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA CLV CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO E ANALISE DE CRITICAS COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE VIGENCIA DE 21082024 A 20082025

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2122023 CARTA CONVITE Nº 0122023 CELEBRADO AOS 21082023 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA CLV CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO E ANALISE DE CRITICAS COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE VIGENCIA DE 21082024 A 20082025

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ADITAMENTO AO CONTRATO DE NÂO0952022 PE 0822021 CONTRATACAO DA EMPRESA LIMPADORA LIBEM EIRELLI LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES COM DISPOSICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS DE LIMPEZA E SANEANTES DOMISSIANITARIOS E ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 679% PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01042024 A 31032025

ADITAMENTO AO CONTRATO DE NÂO0952022 PE 0822021 CONTRATACAO DA EMPRESA LIMPADORA LIBEM EIRELLI LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES COM DISPOSICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS DE LIMPEZA E SANEANTES DOMISSIANITARIOS E ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 679% PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01042024 A 31032025

ADITAMENTO AO CONTRATO N 2452019 PREGAO PRESENCIAL N 0352019 CELEBRADO AOS 09122019 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA SILCON AMBIENTAL LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS) GERADOS NO MUNICIPIO DE AMPAROSP A (A1 A2 CARCACAS DE ANIMAIS DE PEQUENO MEDIO E GRANDE PORTE A3 A4 E A5) B E E DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC ANVISA N 22218 CONAMA N 35805 E CONAMA N 31602 COM SISTEMA INFORMATIZADO DE PESAGEM PONTO A PONTO COM FIM DE PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGENCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE PELO INDICE DO INPC DO IBGE

REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13° DE 122024 DT 30

REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13° DE 122024 DT 30

SOLICITO A SUBSTITUICAO DO MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS 03 SPRINTER PLACAS FAC6341 EME2159 DAT9067 01 MASTER PLACA FEC9H45 01 IVECO PLACA FVL2E84 01 KWID PLACA GBC6E23 01 ARGO PLACA FTH6G63 03 UP PLACAS GDC8G11 FIT9I32 FZN5H98 03 PALIO PLACA GAI6110 FFJ4778 DKI9824 03 UNO PLACAS DKI9890 DKI9822 DKI9J18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MENTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DOS MESMOSFILTROS DE OLEO DE AR E OLEO DO MOTOR

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 PLACA DKI-9857, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2010/2011, CHASSI Nº 9BD27803MB7350061.

CONTRATACAO DE 100 (MEGAS) MBPS PARA O NUCLEO CATAVENTO LOCALIZADO A RUA BARAO DE CAMPINAS Nº 407 CENTRO AMPAROSP ATUALMENTE SEM PROVEDOR DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO HAVENDO ACORDO ENTRE AS PARTES JUSTIFICATIVA GARANTIR CONECTIVIDADE COM A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET PARA QUALIFICAR O SERVICO INTEGRADO AO SISTEMA DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REF VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURENTE O EXERCICIO DE 2024

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REF AMORTIZACAO DA DIVIDA CONFORME CONTRATO NÃO 602862862022 FINISA

REF AMORTIZACAO DA DIVIDA CONFORME CONTRATO NÃO 602862862022 FINISA

AQUISICAO DE CARNES PARA O CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 SEMANAS768 KG FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO IQF380 KG FILE DE PEITO DE FRANCO EM TIRAS FILE DE PEITO DE FRANCO EM ISCAS COM LEGUMES484 KG FILE DE PEITO FATIADO EM BIFES1362 KG PATINHO MOIDO CONGELADO IQF 778 KG PERNIL EM TIRAS CONGELADO IQF

AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS ATE O FINAL DE 202480 UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CODIGO COMPRASNET 30 FR TINTA GUACHE COR AMARELA 30 FR TINTA GUACHE COR MARROM 80 UN FOLHA DE EVA AZUL CLARO 80 UN FOLHA DE EVA ROSA 80 UN FOLHA DE EVA AMARELO 80 UN FOLHA DE EVA PRETO 80 UN FOLHA DE EVA VERMELHO 80 UN FOLHA DE EVA VERDE

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