Gastos

AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM S-10 COLINA S PLACA DKI-9885, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011.

CONTRATACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA BPZ1231 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MOTOCICLETA CRX1234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TECNOLOGIA E INFORMACAO

REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 2° FOLHA FF 262

REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 2° FOLHA FF 262

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS HIDRAULICOS PVC/PEAD PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE DE AMPARO/SP, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS.

TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE TENDO POR OBJETO O ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS E 11 MESES DE AMBOS OS SEXOS POR MEIO DO PROJETO LICOES QUE TRANSFORMAM E ENCANTAMINSTRUMENTO DE NÃO 00102024VIGENCIA 02012024 A 31122024

AQUISICAO DE ITENS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO MENSAL PARA O CENTRO DIA

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 1342023 COM VENCIMENTO EM 28052024 COM A RETOMADA DAS CONDICOES INICIAIS DO CONTRATO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIA PELO PERIODO DE 12 MESES NO VALOR TOTAL DE R 183600000

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 1342023 COM VENCIMENTO EM 28052024 COM A RETOMADA DAS CONDICOES INICIAIS DO CONTRATO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIA PELO PERIODO DE 12 MESES NO VALOR TOTAL DE R 183600000

AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICA INSUMOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM TODOS OS SERIVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SEGURANCA E CONTINUIDADE DOS PROCEDIMENTOS

DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO SGRI 1024892022 DEMANDA 9813 OBJETO PRACA DO VALE VERDE 1A ETAPA CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS VIA MEMORANDO PDF NESTA DATA

DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO SGRI 1024892022 DEMANDA 9813 OBJETO PRACA DO VALE VERDE 1A ETAPA CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS VIA MEMORANDO PDF NESTA DATA

DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO SGRI 1024892022 DEMANDA 9813 OBJETO PRACA DO VALE VERDE 1A ETAPA CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS VIA MEMORANDO PDF NESTA DATA

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 FN 294

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AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE PROPRIOS MUNICIPAIS

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 FN 294