Liquidou · Agosto · Empenho 4510-2024
Liquidou R$ 82,80 para KENAN MEDICAMENTOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 82,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS
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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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47 gastos encontrados · Total R$ 1.237.973,11
Liquidou · Agosto · Empenho 4510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 82,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS
Pagou · Agosto · Empenho 8510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 193.791,54
REFERENTE A FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 FN 295
Comprometeu · Julho · Empenho 8510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 193.791,54
REFERENTE A FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 FN 295
Liquidou · Julho · Empenho 8510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 193.791,54
REFERENTE A FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 FN 295
Comprometeu · Julho · Empenho 7510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.745,36
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 2° FOLHA FF 262
Liquidou · Julho · Empenho 7510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.745,36
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 2° FOLHA FF 262
Pagou · Julho · Empenho 7510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.745,36
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 2° FOLHA FF 262
Pagou · Junho · Empenho 2510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS E VIAS PUBLICAS
R$ 1.364,00
AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS
Pagou · Junho · Empenho 5510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 2.837,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO PLACA DKI9822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Liquidou · Junho · Empenho 2510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS E VIAS PUBLICAS
R$ 1.364,00
AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS
Liquidou · Junho · Empenho 5510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 2.837,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO PLACA DKI9822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Comprometeu · Maio · Empenho 5510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 2.837,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO PLACA DKI9822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Pagou · Maio · Empenho 510-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ENCARGOS ESPECIAIS · SENTENCAS JUDICIAIS
R$ 8.532,98
REQUISITÓRIO TRABALHISTA PROCESSO 0011396-82.2019.5.15.0060 BENEFICIÁRIO JOSE EDUARDO BORTOLOTTI
Comprometeu · Maio · Empenho 510-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ENCARGOS ESPECIAIS · SENTENCAS JUDICIAIS
R$ 8.532,98
REQUISITÓRIO TRABALHISTA PROCESSO 0011396-82.2019.5.15.0060 BENEFICIÁRIO JOSE EDUARDO BORTOLOTTI
Liquidou · Maio · Empenho 510-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ENCARGOS ESPECIAIS · SENTENCAS JUDICIAIS
R$ 8.532,98
REQUISITÓRIO TRABALHISTA PROCESSO 0011396-82.2019.5.15.0060 BENEFICIÁRIO JOSE EDUARDO BORTOLOTTI
Comprometeu · Abril · Empenho 4510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 82,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS
Pagou · Abril · Empenho 3510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 108.249,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO2023 VENCIMENTOS E VANTAGENS 032024 FN 291
Pagou · Abril · Empenho 510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ARRECADACAO DAS RECEITAS PROPRIAS
R$ 19.287,60
ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 0142023 REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSAO DE CARNES DE IPTU E ISSQNTAXAS PELO PRAZO DE 12 MESES CC 01822 VIGENCIA 270124 A 260125
Liquidou · Março · Empenho 510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ARRECADACAO DAS RECEITAS PROPRIAS
R$ 19.287,60
ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 0142023 REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSAO DE CARNES DE IPTU E ISSQNTAXAS PELO PRAZO DE 12 MESES CC 01822 VIGENCIA 270124 A 260125
Comprometeu · Março · Empenho 3510-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 108.249,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO2023 VENCIMENTOS E VANTAGENS 032024 FN 291