Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

44 gastos encontrados · Total R$ 205.060,88

Pagou · Dezembro · Empenho 14491-2024

Pagou R$ 37.905,75 para COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 37.905,75

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2024

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Comprometeu · Dezembro · Empenho 14491-2024

Comprometeu R$ 37.905,75 para COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 37.905,75

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2024

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Liquidou · Dezembro · Empenho 14491-2024

Liquidou R$ 37.905,75 para COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 37.905,75

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2024

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Anulou · Dezembro · Empenho 2491-2024

Anulou R$ 200,00 para ANA APARECIDA FRANCISCONI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 200,00

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO MENSAL PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DA CENTRAL DO CADUNICO

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Anulou · Dezembro · Empenho 491-2024

Anulou R$ 300,00 para JOBEL ZANELLA GUTIERRES

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 300,00

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO SERV. JOBEL ZANELLA GUTIERREZ - CPF 015.886.268-65 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - RECIBO No 007/24

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Comprometeu · Novembro · Empenho 491-2024

Comprometeu R$ 300,00 para JOBEL ZANELLA GUTIERRES

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 300,00

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO SERV. JOBEL ZANELLA GUTIERREZ - CPF 015.886.268-65 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - RECIBO No 007/24

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Liquidou · Novembro · Empenho 491-2024

Liquidou R$ 300,00 para JOBEL ZANELLA GUTIERRES

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 300,00

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO SERV. JOBEL ZANELLA GUTIERREZ - CPF 015.886.268-65 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - RECIBO No 007/24

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Liquidou · Dezembro · Empenho 491-2024

Liquidou -R$ 300,00 para JOBEL ZANELLA GUTIERRES

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

-R$ 300,00

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO SERV. JOBEL ZANELLA GUTIERREZ - CPF 015.886.268-65 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - RECIBO No 007/24

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Pagou · Novembro · Empenho 12491-2024

Pagou R$ 89,00 para AZEVEDO TINTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

R$ 89,00

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA SALA DE CONVIVENCIA E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II1 LT TINTA LATEX PVA

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Pagou · Novembro · Empenho 11491-2024

Pagou R$ 1.040,92 para VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ARRECADACAO DAS RECEITAS PROPRIAS

R$ 1.040,92

AQUISICAO DE VENTILADORES PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOENDERECO DE ENTREGA PREFEITURA DE AMPARO PACO MUNICIPAL AV BERNARDINO DE CAMPOS 705 CENTRO AMPAROSP4 UN VENTILADOR COLUNA VENTILADOR DE COLUNA

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Liquidou · Novembro · Empenho 12491-2024

Liquidou R$ 89,00 para AZEVEDO TINTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

R$ 89,00

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA SALA DE CONVIVENCIA E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II1 LT TINTA LATEX PVA

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Liquidou · Novembro · Empenho 11491-2024

Liquidou R$ 1.040,92 para VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ARRECADACAO DAS RECEITAS PROPRIAS

R$ 1.040,92

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Comprometeu · Outubro · Empenho 12491-2024

Comprometeu R$ 89,00 para AZEVEDO TINTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

R$ 89,00

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA SALA DE CONVIVENCIA E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II1 LT TINTA LATEX PVA

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Comprometeu · Outubro · Empenho 11491-2024

Comprometeu R$ 1.040,92 para VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ARRECADACAO DAS RECEITAS PROPRIAS

R$ 1.040,92

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Pagou · Setembro · Empenho 10491-2024

Pagou R$ 18.830,00 para TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 18.830,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA ATENCAO CARDIOLOGICA ESPECIALIZADA PROGRAMA DE HIPERTENSAO REFRATARIA INSUFICIENCIA CARDIACA E ARRITMIA E PROGRAMA DE ATENCAO ENDOCRINOLOGICA ESPECIALIZADA1000 UN INSULINA GLARGINA 100UML SOLUCAO INJETAVEL REFIL C 3ML

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Liquidou · Setembro · Empenho 10491-2024

Liquidou R$ 18.830,00 para TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 18.830,00

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10491-2024

Comprometeu R$ 18.830,00 para TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 18.830,00

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Pagou · Agosto · Empenho 8491-2024

Pagou R$ 5.864,89 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.864,89

REFERENTE A FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 FN 295

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Comprometeu · Julho · Empenho 8491-2024

Comprometeu R$ 5.864,89 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.864,89

REFERENTE A FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 FN 295

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Liquidou · Julho · Empenho 8491-2024

Liquidou R$ 5.864,89 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.864,89

REFERENTE A FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 FN 295

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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