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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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47 gastos encontrados · Total R$ 1.390.464,77
Pagou · Dezembro · Empenho 13478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.946,20
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS S DE 112024 4° FOLHA FF 282
Comprometeu · Dezembro · Empenho 14478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 90,02
REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR VENCIMENTOS E VANTAGENS SUPLEMENTAR 2° PARCELA 13° SALARIO 122024 DS 5
Liquidou · Dezembro · Empenho 14478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 90,02
REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR VENCIMENTOS E VANTAGENS SUPLEMENTAR 2° PARCELA 13° SALARIO 122024 DS 5
Comprometeu · Novembro · Empenho 13478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.946,20
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS S DE 112024 4° FOLHA FF 282
Liquidou · Novembro · Empenho 13478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.946,20
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS S DE 112024 4° FOLHA FF 282
Pagou · Novembro · Empenho 12478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 2.512,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Liquidou · Novembro · Empenho 12478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 2.512,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Pagou · Novembro · Empenho 478-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 5.586,87
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (SILVANA BARADEL) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 11/2024 - Ferias ID:(371)
Comprometeu · Novembro · Empenho 478-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 5.586,87
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (SILVANA BARADEL) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 11/2024 - Ferias ID:(371)
Liquidou · Novembro · Empenho 478-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 5.586,87
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (SILVANA BARADEL) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 11/2024 - Ferias ID:(371)
Comprometeu · Outubro · Empenho 12478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 2.512,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Comprometeu · Outubro · Empenho 11478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
R$ 1.820,00
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSARIO VISANDO A ESTRUTURACAO DA CENTRAL DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE AMPAROSP A BEM DA MELHORIA DOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAOMATERIAL 7 UN VENTILADOR DE PAREDE
Anulou · Setembro · Empenho 10478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 28.540,00
INSUMOS UTILZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES SUS2000 DZ ATADURA DE CREPOM 08 CM COM 13 FIOSCM PACOTE COM 12 UNIDADES1000 DZ ATADURA DE CREPOM 15 CM COM 13 FIOSCM PACOTE COM 12 UNIDADES1000 UN CATETER INTRAVENOSO N 24 C DISPOSITIVO DE SEGURANCA 1000 PT COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL (PACOTE C 500 UNIDADES)
Comprometeu · Setembro · Empenho 10478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 28.540,00
INSUMOS UTILZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES SUS2000 DZ ATADURA DE CREPOM 08 CM COM 13 FIOSCM PACOTE COM 12 UNIDADES1000 DZ ATADURA DE CREPOM 15 CM COM 13 FIOSCM PACOTE COM 12 UNIDADES1000 UN CATETER INTRAVENOSO N 24 C DISPOSITIVO DE SEGURANCA 1000 PT COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL (PACOTE C 500 UNIDADES)
Pagou · Setembro · Empenho 9478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 335,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS ABRANGENDO SEUS TERRENOS E BENFEITORIAS JUSTIFICATIVA NAS INSTALACOES DO RESPECTIVO IMOVEL FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAO
Liquidou · Agosto · Empenho 9478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 335,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS ABRANGENDO SEUS TERRENOS E BENFEITORIAS JUSTIFICATIVA NAS INSTALACOES DO RESPECTIVO IMOVEL FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAO
Comprometeu · Agosto · Empenho 9478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 335,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS ABRANGENDO SEUS TERRENOS E BENFEITORIAS JUSTIFICATIVA NAS INSTALACOES DO RESPECTIVO IMOVEL FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAO
Pagou · Agosto · Empenho 8478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 14.981,81
REFERENTE A FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 FN 295
Comprometeu · Julho · Empenho 8478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 14.981,81
REFERENTE A FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 FN 295
Liquidou · Julho · Empenho 8478-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 14.981,81
REFERENTE A FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 FN 295