Amparo Transparente

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Amparo Transparente

Dados públicos de Amparo-SP, reunidos em linguagem simples. Valores oficiais não são alterados.

Última atualização: 21/10/2026, 05:52:24

Fontes: TCE-SP, PNCP, Câmara e Prefeitura de Amparo.

Feito por: @juniorter.in

Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos+−

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

627 gastos encontrados · Total R$ 11.650.918,37

Liquidou · Dezembro · Empenho 13644-2024

Liquidou R$ 129.143,45 para IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 129.143,45

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO (2 EQUIPE DE PEQUENOS REPAROS CORRETIVOS) NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS ESTIMADO PARA O PERIODO DE UM MES (DEZEMBRO DE 2024) CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA INCLUINDO MAO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 542024

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Comprometeu · Dezembro · Empenho 14744-2024

Comprometeu R$ 32.685,62 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 32.685,62

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL 122024

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Liquidou · Dezembro · Empenho 14744-2024

Liquidou R$ 32.685,62 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 32.685,62

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL 122024

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Comprometeu · Dezembro · Empenho 14944-2024

Comprometeu R$ 4.787,59 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 4.787,59

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 012025 1 FOLHA FF 290

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Pagou · Dezembro · Empenho 14944-2024

Pagou R$ 4.787,59 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 4.787,59

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 012025 1 FOLHA FF 290

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Liquidou · Dezembro · Empenho 14944-2024

Liquidou R$ 4.787,59 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 4.787,59

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 012025 1 FOLHA FF 290

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Comprometeu · Dezembro · Empenho 14644-2024

Comprometeu R$ 2.767,52 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 2.767,52

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL 122024

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Liquidou · Dezembro · Empenho 14644-2024

Liquidou R$ 2.767,52 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 2.767,52

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL 122024

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Anulou · Dezembro · Empenho 344-2024

Anulou R$ 1.365,76 para TELEFONICA BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

R$ 1.365,76

ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 2112019 PREGAO PRESENCIAL 0542019 REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) EM LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS E SERVICO DDR DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE AMPAROSPVIGENCIA 03102023 A 02102024

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Comprometeu · Dezembro · Empenho 15044-2024

Comprometeu R$ 1.229,47 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.229,47

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 012025 1 FOLHA FF 290

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Liquidou · Dezembro · Empenho 15044-2024

Liquidou R$ 1.229,47 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.229,47

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 012025 1 FOLHA FF 290

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Comprometeu · Dezembro · Empenho 14844-2024

Comprometeu R$ 670,57 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 670,57

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL 122024

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Liquidou · Dezembro · Empenho 14844-2024

Liquidou R$ 670,57 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 670,57

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL 122024

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Pagou · Dezembro · Empenho 13944-2024

Pagou R$ 80.568,31 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 80.568,31

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 11202 FN 299

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Pagou · Dezembro · Empenho 14144-2024

Pagou R$ 1.460,22 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.460,22

REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13Â° DE 122024 DT 30

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Pagou · Dezembro · Empenho 13144-2024

Pagou R$ 918,95 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 918,95

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 112024 2Â° FOLHA FF 280

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Comprometeu · Dezembro · Empenho 14444-2024

Comprometeu R$ 60.973,37 para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 60.973,37

TERMO ADITIVO N 07 AO TERMO DE CONVENIO N 0142024 FIRMADO COM A ENTIDADE AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL VISANDO O REPASSE DA PARCELA DO 13 SALARIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O AS COMPETENCIAS DE DEZEMBRO DE 2024

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Pagou · Dezembro · Empenho 14444-2024

Pagou R$ 60.973,37 para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 60.973,37

TERMO ADITIVO N 07 AO TERMO DE CONVENIO N 0142024 FIRMADO COM A ENTIDADE AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL VISANDO O REPASSE DA PARCELA DO 13 SALARIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O AS COMPETENCIAS DE DEZEMBRO DE 2024

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Liquidou · Dezembro · Empenho 14444-2024

Liquidou R$ 60.973,37 para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 60.973,37

TERMO ADITIVO N 07 AO TERMO DE CONVENIO N 0142024 FIRMADO COM A ENTIDADE AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL VISANDO O REPASSE DA PARCELA DO 13 SALARIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O AS COMPETENCIAS DE DEZEMBRO DE 2024

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Anulou · Dezembro · Empenho 144-2024

Anulou R$ 112,77 para JEFERSON SIQUEIRA E SILVA 43824667843

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 112,77

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (COPO PLASTICO 200ML E GALOES DE 20 LITROS) - LICITACAO: 000002/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1

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