Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

557 gastos encontrados · Total R$ 8.166.095,04

Liquidou · Janeiro · Empenho 743-2024

Liquidou R$ 2.029,77 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 2.029,77

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 FF 237

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Pagou · Janeiro · Empenho 743-2024

Pagou R$ 2.029,77 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 2.029,77

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 FF 237

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 43-2024

Comprometeu R$ 1.331,91 para MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 1.331,91

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO (CHEILA PALADINI E STHEFANIE FABRI) - REF.: 01/2024 - Ferias ID:(292)

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Liquidou · Janeiro · Empenho 43-2024

Liquidou R$ 1.331,91 para MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 1.331,91

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO (CHEILA PALADINI E STHEFANIE FABRI) - REF.: 01/2024 - Ferias ID:(292)

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Liquidou · Janeiro · Empenho 43-2024

Liquidou R$ 500,00 para IVONETE STORTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 500,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REF MES DE JANEIRO DE 2023

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Pagou · Janeiro · Empenho 43-2024

Pagou R$ 500,00 para IVONETE STORTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 500,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REF MES DE JANEIRO DE 2023

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 643-2024

Comprometeu R$ 1.572,99 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.572,99

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Liquidou · Janeiro · Empenho 643-2024

Liquidou R$ 1.572,99 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.572,99

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Pagou · Janeiro · Empenho 643-2024

Pagou R$ 1.572,99 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.572,99

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 43-2024

Comprometeu R$ 234,78 para PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 234,78

MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO S00-0060437 VEICULO FIAT/FIORINO WORKING PLACA GGT4G92. DIVINO DONISETE NICOLAU

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Pagou · Janeiro · Empenho 43-2024

Pagou R$ 234,78 para PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 234,78

MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO S00-0060437 VEICULO FIAT/FIORINO WORKING PLACA GGT4G92. DIVINO DONISETE NICOLAU

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Liquidou · Janeiro · Empenho 43-2024

Liquidou R$ 234,78 para PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 234,78

MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO S00-0060437 VEICULO FIAT/FIORINO WORKING PLACA GGT4G92. DIVINO DONISETE NICOLAU

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 243-2024

Comprometeu R$ 120.738,77 para PROJECON PROJETOS CONSTRUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM

R$ 120.738,77

REEMPENHO REF EMPENHO 116982023 DEVIDO A TRAMITES DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA CALCADA ACESSIBILIDADE E ILUMINACAO PUBLICA NA RUA WILMA MARIA PADOVANI CAVALHEIRO ARCADAS AMPARO TP 122023 CONTRATO NÃO 2342023

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 343-2024

Comprometeu R$ 28.609,69 para TELEFONICA BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

R$ 28.609,69

ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 2112019 PREGAO PRESENCIAL 0542019 REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) EM LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS E SERVICO DDR DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE AMPAROSPVIGENCIA 03102023 A 02102024

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 143-2024

Comprometeu R$ 3.300,00 para SUELI VIEIRA DA SILVA 32130594808

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA

R$ 3.300,00

CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM OFICINAS SOCIAIS NO CRAS I JARDIM BRASILCONTRATO DE NÃO 2212023

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 43-2024

Comprometeu R$ 500,00 para IVONETE STORTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 500,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REF MES DE JANEIRO DE 2023

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 443-2024

Comprometeu R$ 132,46 para CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DO CONSELHO TUTELAR

R$ 132,46

ADITAMENTO AO CONTRATO DE NÃO 0562022 REF FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET PARA A GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIO DE 12 MESES

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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