Gastos

ADITAMENTO AO CONTRATO NÂO8823 PP NÂO01923 REF SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DAS EQUIPES DE COMPETICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE VIGENCIA 270324 A 260325

REF AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 00103161520215150060

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ANALISE ESTRUTURADA DE DADOS DISPONIBILIZADO EM AMBIENTE 100% WEB QUE A PARTIR DOS BALANCETES MENSAIS ENVIADOS EM FORMATO DE XML PARA O SISTEMA AUDESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO FACA A LEITURA DAS INFORMACOES AUXILIE OS GESTORES AVALIAR E VALIDAR AS INFORMACOES A RESPEITO DO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL OFERECER RELATORIOS TECNICOS E GERENCIAS PARA TOMADA DE DECISAO E DISPONIBILIZE MECANISMOS FACILITADORES PARA PRESTACAO DE CONTAS AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO

AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R-14 E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DOS PNEUS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS 04 (QUATRO) RODAS NO VEÍCULO FIAT FIORINO WORKING 1.4 FLEX PLACA GGT4G92, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2020/2021.

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDEMEDICAMENTO 200 UN CARBAMAZEPINA 20MGML FRC 100ML SUSPENSAO ORAL COM MEDIDOR

INSUMOS PARA CONTINUIDADE NOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES NOS SERVICOS DE SAUDE 5000 UN AGULHA DESCARTAVEL 1345 CAIXA C 100 UN7000 UN AGULHA DESCARTAVEL 257 CAIXA C 100 UN5000 UN AGULHA DESCARTAVEL 307 CAIXA C 100 UN2000 DZ ATADURA DE CREPOM 08 CM COM 13 FIOSCM PACOTE COM 12 UNIDADES3000 UN SCALP 19G C DISPOSITIVO DE SEGURANCA4000 UN SCALP 21G C DISPOSITIVO DE SEGURANCA

CONFORME DOCUMENTO DO CRAS2 VIMOS ATRAVES DESTE SOLICITAR A PRORROGACAO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 4232 DE 10032022 PARA O BENEFICIARIO ANDRE LUCIANO PEREIRA DE LIMA CPF 15859330820 RG 271307985 PARA O IMOVEL LOCADO A AV AYRTON SENNA DA SILVA SITIO SAO JOSE SAO DIMAS NO VALOR TOTAL DE R 450000 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 75000

AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO CAMINHONETE PLACA CMW0699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE CONFORME ESPECIFICACOES DOS ANEXOS DESTA CHAMADA PUBLICA

ADITAMENTO 005 AO CONTRATO Nº 1282020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOELEVADOR INSTALADO NO PACO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AMPAROSP VIGENCIA DE 05082024 A 04082025

AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES

VALOR ESTIMADO PARA AGAMENTO DE CONDOMINIO MONTE CASTELO DURANTE O EXERCICO DE 2024

AQUISICAO DE MEDICAMENTO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL200 UN OLANZAPINA 5 MG COMPRIMIDO

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 0022020 PREGAO PRESENCIAL Nº 782019 CELEBRADO AOS 02012020 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMPAROSP COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES

REF AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 00103161520215150060

REF AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 00103161520215150060

CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM LIBRAS PARA ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DE ALUNO DEFICIENTE AUDITIVO MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR EMEF GASPARZINHO

CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM LIBRAS PARA ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DE ALUNO DEFICIENTE AUDITIVO MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR EMEF GASPARZINHO

PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2024 NO VALOR DE R 200000 (DOIS MIL REAIS)INFORMO A RESPEITO DO MEMORANDO 212024 DO GABINETE A DESPESA ADMINISTRATIVA NO VALOR DE R 200000 ( DOIS MIL REAIS ) SOLICITADA EM MEU NOME MATRICULA 3119 SERA UTILIZADA PARA ABRIGAR GASTOS DE EMERGENCIAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL BPZ1269ECAMINHAO BFW6295 REPAROS EM MOTOSERRAS ROCADEIRAS SOPRADORES E MOTO PODAS TAMBEM HIDRAULICOS E ELETRICOS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ARCADAS

PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2024 NO VALOR DE R 200000 (DOIS MIL REAIS)INFORMO A RESPEITO DO MEMORANDO 212024 DO GABINETE A DESPESA ADMINISTRATIVA NO VALOR DE R 200000 ( DOIS MIL REAIS ) SOLICITADA EM MEU NOME MATRICULA 3119 SERA UTILIZADA PARA ABRIGAR GASTOS DE EMERGENCIAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL BPZ1269ECAMINHAO BFW6295 REPAROS EM MOTOSERRAS ROCADEIRAS SOPRADORES E MOTO PODAS TAMBEM HIDRAULICOS E ELETRICOS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ARCADAS