Pagou · Agosto · Empenho 8914-2024
Pagou R$ 761,00 para RODRIGO TONELOTTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 761,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES
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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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6.055 gastos encontrados · Total R$ 122.935.825,49
Pagou · Agosto · Empenho 8914-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 761,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES
Pagou · Agosto · Empenho 804-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 356,60
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA APLICAÇÃO EM UM VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9895, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, CHASSI Nº 9BFZC52P4CB916961.
Liquidou · Agosto · Empenho 8734-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 350,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA CPV 6547 NO SISTEMA DE MOTOR DE PARTIDA
Comprometeu · Agosto · Empenho 9434-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS
R$ 280,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO PLACA CXH8395 COM A REALIZACAO DA MANUTENCAO MECANICA GERAL
Liquidou · Agosto · Empenho 8974-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 160,00
SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO DKI 9874 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NO SETOR DE MERENDA
Comprometeu · Agosto · Empenho 9444-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS SERVICO PARA PESSOA IDOSA CENTRO DIA
R$ 44,10
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA NECESSARIO PARA ESTRUTURACAO DO CENTRO DIA DO IDOSO ESSENCIAL PARA CUMPRIMENTO DAS NORMAS SANITARIAS VIGENTES QUE INCLUI A DISPONIBILIZACAO DE UTENSILIOS DE COZINHA SEGUROS RECIPIENTES DE ARMAZENAMENTO APROPRIADOS EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA ADEQUADOS ENTRE OUTROS
Pagou · Agosto · Empenho 824-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 18.428,46
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JULHO/24 - 230200
Pagou · Agosto · Empenho 7874-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 10.020,30
REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 3° FOLHA FF 263
Pagou · Agosto · Empenho 8604-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 9.002,71
REFERENTE A FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 FN 295
Pagou · Agosto · Empenho 8594-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.271,43
REFERENTE A FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 FN 295
Pagou · Agosto · Empenho 154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 7.500,00
LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA JOFRE VIEIRA DA ROCHA NÃO 332 JARDIM SANTO ANTONIO AMPAROSP PARA USO DA UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAOCONTRATO DE NÃO 2222023
Pagou · Agosto · Empenho 7854-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.251,17
REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 3° FOLHA FF 263
Pagou · Agosto · Empenho 7564-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.147,48
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 2° FOLHA FF 262
Anulou · Agosto · Empenho 884-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 3.750,00
AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÕES DO TUBETE PARA HIDROMETRO 3/4" PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SAAE DE AMPARO.
Pagou · Agosto · Empenho 9234-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 2.866,02
INCLUSAO DO RATEIO ANUAL DESPESAS DECORRENTES DA PRESTACAO DE DOS SERVICOS AOS MUNICIPIOS DE MOGI GUACU MOGI MIRIM SAO JOAO DA BOA VISTA AMPARO E PIRASSUNUNGA INTEGRANTE DO CEMMIL E TAMBEM ALTERACAO NO VALOR DAS COTAS CONSOANTE DISCRIMINADO NO PRESENTE TERMO
Liquidou · Agosto · Empenho 9234-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 2.866,02
INCLUSAO DO RATEIO ANUAL DESPESAS DECORRENTES DA PRESTACAO DE DOS SERVICOS AOS MUNICIPIOS DE MOGI GUACU MOGI MIRIM SAO JOAO DA BOA VISTA AMPARO E PIRASSUNUNGA INTEGRANTE DO CEMMIL E TAMBEM ALTERACAO NO VALOR DAS COTAS CONSOANTE DISCRIMINADO NO PRESENTE TERMO
Pagou · Agosto · Empenho 8584-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.451,71
REFERENTE A FOLHA MENSAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 FN 295
Pagou · Agosto · Empenho 8944-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 2.000,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES REF AO MES DE AGOSTO DE 2024
Liquidou · Agosto · Empenho 8944-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 2.000,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES REF AO MES DE AGOSTO DE 2024
Pagou · Agosto · Empenho 7554-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.402,26
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 2° FOLHA FF 262