Gastos

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 062024 FF 257

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICPAL DE AMPARO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(324)

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICPAL DE AMPARO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(324)

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICPAL DE AMPARO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(324)

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO

AQUISICAO DE TELA METALICA GALVANIZADA DE VARIAS MEDIDAS PARA USO NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE PROPRIOS MUNICIPAIS

AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DKI9850

ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 0732020 TENDO COMO OBJETO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RIO CONGO JAD FIGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO COM A FINALIDADE DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PELO INPCVIGENCIA 04062023 A 03062024

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 FN 292

REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 FS 219

ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 0562022 REF FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET PARA A GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES

CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA UNIDADE ESCOLAR CIME BRANCA DE NEVE CONTRATO DE NÃO 1292023

AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DKI9850

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO ( COTOVELO/ ADAPTADOR / NIPLE PVC) PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO

AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DO VEICULO S10 EZY2G76 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DEFESA CIVIL E TRANSITO

AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DKI9850

CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA UNIDADE ESCOLAR CIME BRANCA DE NEVE CONTRATO DE NÃO 1292023

REFAO PAGAMENTO DE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR SOBRE RECLAMCAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0010754755150060

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 052024 3° FOLHA FF 254