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Amparo Transparente

Dados públicos de Amparo-SP, reunidos em linguagem simples. Valores oficiais não são alterados.

Última atualização: 21/10/2026, 05:52:24

Fontes: TCE-SP, PNCP, Câmara e Prefeitura de Amparo.

Feito por: @juniorter.in

Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos+−

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

54 gastos encontrados · Total R$ 320.733,48

Liquidou · Setembro · Empenho 10360-2024

Liquidou R$ 1.070,41 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.070,41

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 2Â° FOLHA FF 271

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Pagou · Agosto · Empenho 8360-2024

Pagou R$ 3.857,00 para DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 3.857,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE

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Liquidou · Agosto · Empenho 8360-2024

Liquidou R$ 3.857,00 para DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 3.857,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE

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Anulou · Agosto · Empenho 360-2024

Anulou R$ 103,70 para ROSEMEIRE BARADEL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 103,70

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA VER. MARIA ALICE V. F. F. DE LIMA - CPF 137.981.738-26 - VIAGEM A CAMPINAS - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0043/24

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Pagou · Agosto · Empenho 360-2024

Pagou -R$ 103,70 para ROSEMEIRE BARADEL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

-R$ 103,70

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA VER. MARIA ALICE V. F. F. DE LIMA - CPF 137.981.738-26 - VIAGEM A CAMPINAS - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0043/24

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Comprometeu · Agosto · Empenho 360-2024

Comprometeu R$ 400,00 para ROSEMEIRE BARADEL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 400,00

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA VER. MARIA ALICE V. F. F. DE LIMA - CPF 137.981.738-26 - VIAGEM A CAMPINAS - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0043/24

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Pagou · Agosto · Empenho 360-2024

Pagou R$ 400,00 para ROSEMEIRE BARADEL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 400,00

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA VER. MARIA ALICE V. F. F. DE LIMA - CPF 137.981.738-26 - VIAGEM A CAMPINAS - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0043/24

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Liquidou · Agosto · Empenho 360-2024

Liquidou R$ 296,30 para ROSEMEIRE BARADEL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 296,30

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA VER. MARIA ALICE V. F. F. DE LIMA - CPF 137.981.738-26 - VIAGEM A CAMPINAS - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0043/24

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Pagou · Agosto · Empenho 8360-2024

Pagou R$ 5.643,00 para DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 5.643,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE

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Liquidou · Agosto · Empenho 8360-2024

Liquidou R$ 5.643,00 para DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 5.643,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE

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Comprometeu · Julho · Empenho 8360-2024

Comprometeu R$ 9.500,00 para DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 9.500,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE

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Pagou · Julho · Empenho 5360-2024

Pagou R$ 10.497,00 para PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 10.497,00

AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA E DE PROCEDIMENTO INSUMOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM TODOS OS SERIVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SEGURANCA E CONTINUIDADE DOS PROCEDIMENTOS

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Liquidou · Julho · Empenho 5360-2024

Liquidou R$ 10.497,00 para PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 10.497,00

AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA E DE PROCEDIMENTO INSUMOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM TODOS OS SERIVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SEGURANCA E CONTINUIDADE DOS PROCEDIMENTOS

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Comprometeu · Junho · Empenho 7360-2024

Comprometeu R$ 5.038,80 para DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS E VIAS PUBLICAS

R$ 5.038,80

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE PROPRIOS MUNICIPAIS

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Anulou · Junho · Empenho 6360-2024

Anulou R$ 514,44 para EDICARLOS DIAS MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 514,44

DESPESA REFERENTE A VIAGEM AO IML DE MARILIASP COM AUTORIZACAO DO GABINETE

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Comprometeu · Junho · Empenho 6360-2024

Comprometeu R$ 514,44 para EDICARLOS DIAS MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 514,44

DESPESA REFERENTE A VIAGEM AO IML DE MARILIASP COM AUTORIZACAO DO GABINETE

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Comprometeu · Maio · Empenho 5360-2024

Comprometeu R$ 10.497,00 para PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 10.497,00

AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA E DE PROCEDIMENTO INSUMOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM TODOS OS SERIVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SEGURANCA E CONTINUIDADE DOS PROCEDIMENTOS

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Anulou · Abril · Empenho 360-2024

Anulou R$ 256,63 para CRISTINA PRETURLAN

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS

R$ 256,63

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DE SERVIÇOS DURANTE O MES ABRIL DE DE 2024

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Pagou · Abril · Empenho 2360-2024

Pagou R$ 2.190,59 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 2.190,59

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 032024 1ª FOLHA FF 243

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Comprometeu · Abril · Empenho 4360-2024

Comprometeu R$ 433,73 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 433,73

REFERENTE FOLHA DE RESCISAO 042024 3Âª FOLHA FR 382

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Página 2 de 3 · 54 gastos

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