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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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558 gastos encontrados · Total R$ 15.516.605,40
Comprometeu · Janeiro · Empenho 733-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.004,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 FF 237
Pagou · Janeiro · Empenho 733-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.004,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 FF 237
Liquidou · Janeiro · Empenho 733-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.004,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 FF 237
Anulou · Janeiro · Empenho 33-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 100,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERV. JULIO CESAR TEIXEIRA ROQUE - CPF 158.412.538-16 - VIAGEM A SERRA NEGRA - S.P. - RECIBO No 001/24
Pagou · Janeiro · Empenho 33-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 100,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERV. JULIO CESAR TEIXEIRA ROQUE - CPF 158.412.538-16 - VIAGEM A SERRA NEGRA - S.P. - RECIBO No 001/24
Comprometeu · Janeiro · Empenho 33-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 600,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERV. JULIO CESAR TEIXEIRA ROQUE - CPF 158.412.538-16 - VIAGEM A SERRA NEGRA - S.P. - RECIBO No 001/24
Pagou · Janeiro · Empenho 33-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 600,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERV. JULIO CESAR TEIXEIRA ROQUE - CPF 158.412.538-16 - VIAGEM A SERRA NEGRA - S.P. - RECIBO No 001/24
Liquidou · Janeiro · Empenho 33-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 500,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERV. JULIO CESAR TEIXEIRA ROQUE - CPF 158.412.538-16 - VIAGEM A SERRA NEGRA - S.P. - RECIBO No 001/24
Anulou · Janeiro · Empenho 333-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
R$ 640.000,00
ADITAMENTO AO CONTRATO DE NÃO 2512022 REF DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATRICA E SOFTWARE PARA DATA CENTER EM REGIME DE LOCACAO E NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE TELECOMUNICACAOVIGENCIA 15092023 A 14092024
Comprometeu · Janeiro · Empenho 633-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.710,81
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Liquidou · Janeiro · Empenho 633-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.710,81
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Pagou · Janeiro · Empenho 633-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.710,81
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Comprometeu · Janeiro · Empenho 133-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO
R$ 712.043,88
ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 362022 PREGAO PRESENCIAL NÃO 362022 CELEBRADO EM 03012022 ENTRE O MUNCIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E DE OURO LADO COMO CONTRATADA A EMPRESA DATACITY SERVICOS LTDA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESESVIGENCIA 03012024 A 02012025
Comprometeu · Janeiro · Empenho 333-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
R$ 640.000,00
ADITAMENTO AO CONTRATO DE NÃO 2512022 REF DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATRICA E SOFTWARE PARA DATA CENTER EM REGIME DE LOCACAO E NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE TELECOMUNICACAOVIGENCIA 15092023 A 14092024
Comprometeu · Janeiro · Empenho 33-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 47.986,20
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO
Comprometeu · Janeiro · Empenho 233-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 33.210,00
MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ATENCAO CARDIOLOGICA ESPECIALIZADA PROGRAMA DE HIPERTENSAO REFRATARIA INSUFICIENCIA CARDIACA E ARRITMIA
Comprometeu · Janeiro · Empenho 33-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DE BENEFICIOS
R$ 22.166,62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA/ACIDENTE EM GRUPO PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMPARO-SP PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 433-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 1.320,00
CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALAUXILIOAMPARENSE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NÃO 42322022 PELO PERIODO DE 06 MESES