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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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54 gastos encontrados · Total R$ 1.317.593,94
Liquidou · Julho · Empenho 8317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 15.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRODUCAO DE PALCO DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO EDITAL N° 002SMCT2024
Comprometeu · Julho · Empenho 8317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 15.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRODUCAO DE PALCO DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO EDITAL N° 002SMCT2024
Comprometeu · Julho · Empenho 317-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 292,25
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE ACUCAR REFINADO PREMIUM SACHE CARAVELAS PARA UTILIZACAO DA COPA/COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000014/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 12 - MOD. FPRMATADA: 12
Comprometeu · Junho · Empenho 7317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.089,46
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 1° FOLHA FF 61
Pagou · Junho · Empenho 7317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.089,46
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 1° FOLHA FF 61
Liquidou · Junho · Empenho 7317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.089,46
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 072024 1° FOLHA FF 61
Comprometeu · Junho · Empenho 6317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 405,86
ESTABELECER EM REGIME DE COOPERACAO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES UM PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTENCIA A SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO NOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PRONTO ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO VIGENCIA 01012024 A 30062024 COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA
Pagou · Junho · Empenho 6317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 405,86
ESTABELECER EM REGIME DE COOPERACAO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES UM PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTENCIA A SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO NOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PRONTO ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO VIGENCIA 01012024 A 30062024 COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA
Liquidou · Junho · Empenho 6317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 405,86
ESTABELECER EM REGIME DE COOPERACAO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES UM PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTENCIA A SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO NOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PRONTO ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO VIGENCIA 01012024 A 30062024 COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA
Pagou · Maio · Empenho 5317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 560,00
CONTRATACO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE S10 PLACA CMW0699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO
Liquidou · Maio · Empenho 5317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 560,00
CONTRATACO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE S10 PLACA CMW0699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO
Pagou · Maio · Empenho 4317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 891,82
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 4° FOLHA FF250
Comprometeu · Maio · Empenho 5317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 560,00
CONTRATACO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE S10 PLACA CMW0699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO
Pagou · Abril · Empenho 317-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 35,92
AQUISIÇÃO DE CABO DE TELEFONE E ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL
Comprometeu · Abril · Empenho 4317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 891,82
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 4° FOLHA FF250
Liquidou · Abril · Empenho 4317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 891,82
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 4° FOLHA FF250
Pagou · Abril · Empenho 317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 83.037,49
ADITIVO CONTRATO NÃO 0952022 REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARESVIGENCIA 01042023 A 31032024
Liquidou · Abril · Empenho 317-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 35,92
AQUISIÇÃO DE CABO DE TELEFONE E ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL
Liquidou · Abril · Empenho 317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 83.037,49
ADITIVO CONTRATO NÃO 0952022 REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARESVIGENCIA 01042023 A 31032024
Pagou · Abril · Empenho 3317-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 38.598,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO2023 VENCIMENTOS E VANTAGENS 032024 FN 291