Gastos

REF AQUISICAO DE MARMITEX PARA CONSUMO PELO CORPO DE BOMBEIROS

REF AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 00103161220215150060

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDEMEDICAMENTO 1500 UN CLONAZEPAM 25 MGML SOLUCAO ORAL FRASCO CONTAGOTAS COM 20 ML

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 COM DESTINO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CONFORME DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO CRAS2 SOLICITO EMPENHO DDE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 4232 DE 10032022 PARA ANA MARGARET CAMARGO RG 329988876 CPF 15464753893 ENDERECO RUA DOMINGOS ALBERTO MARSON 1119 FUNDOS PELO PERIODO DE 6 MESES NO VALOR DE R 90000 MENSAIS TOTAL DO VALOR EMPENHADO R 540000 O VALOR DEVERA SER PAGO TODO DIA 14 DE CADA MES

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO EVENTUAL "AUXÍLIO ALUGUEL" CONFORME A LEI MUNICIPAL 4232 DE 10/03/2022 PARA BENEFICIÁRIA REF. IMÓVEL - LOCADO À RUA ANTONIO ANTONELLI, 126-B PARA O PERÍODO DE 06 MESES.

AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES

SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO PLACA FIM4495 DO DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIARIA VISANDO A RENOVACAO DA LOCACAO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS AS AVALIACOES DEVERAO SER REALIZADAS NO IMOVEL SITUADO A RUA LUIS LEITE N 173 CENTRO AMPAROSP

AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R-14 E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DOS PNEUS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS 04 (QUATRO) RODAS NO VEÍCULO FIAT FIORINO WORKING 1.4 FLEX PLACA GGT4G92, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2020/2021.

AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES

AQUISICAO DE ITENS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DIA DO IDOSO5 KG CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ADICAO DE ACUCAR5 KG TRIGO PARA KIBE

REF AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO DESENVOLVE SP FINANCIAMENTO PARA INVESTIMENTOS MUNICIPAIS LINHA FROTA NOVA LFN AQUISICAO DE AMBULANCIAS CONTRATO 62772018 LEI 3963 DE 180418

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 0022020 PREGAO PRESENCIAL Nº 782019 CELEBRADO AOS 02012020 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMPAROSP COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA O TRATAMANTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGENS DE MULTAS DO DPTO DE TRANSITO

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REF AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 00103161220215150060

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SOLICITA BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIALSERA PAGO EM 6 PARCELAS DE R 110000TOTAL DE R660000PAGAMENTO SERA VIA CHEQUE