Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

49 gastos encontrados · Total R$ 136.947,24

Comprometeu · Julho · Empenho 292-2024

Comprometeu R$ 1.023,99 para CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 1.023,99

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES (ERICA ALEXANDRE RAFAEL DOMINGUES E TATIANE CUNHA) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 07/2024 - Ferias ID:(334)

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Liquidou · Julho · Empenho 292-2024

Liquidou R$ 1.023,99 para CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 1.023,99

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES (ERICA ALEXANDRE RAFAEL DOMINGUES E TATIANE CUNHA) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 07/2024 - Ferias ID:(334)

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Comprometeu · Junho · Empenho 7292-2024

Comprometeu R$ 2.988,44 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 2.988,44

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 FN 294

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Liquidou · Junho · Empenho 7292-2024

Liquidou R$ 2.988,44 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 2.988,44

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 FN 294

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Pagou · Junho · Empenho 6292-2024

Pagou R$ 739,02 para NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 739,02

AQUISICAO DE SABAO EM BARRA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS

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Liquidou · Junho · Empenho 6292-2024

Liquidou R$ 739,02 para NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 739,02

AQUISICAO DE SABAO EM BARRA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS

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Comprometeu · Junho · Empenho 6292-2024

Comprometeu R$ 739,02 para NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 739,02

AQUISICAO DE SABAO EM BARRA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS

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Pagou · Maio · Empenho 3292-2024

Pagou R$ 5.258,98 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.258,98

REFERENTE A FOLHA DE FERIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 1ªFOLHA FF 247

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Comprometeu · Maio · Empenho 5292-2024

Comprometeu R$ 1.505,90 para GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 1.505,90

AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

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Pagou · Maio · Empenho 4292-2024

Pagou R$ 320,00 para PAULO PASCOAL CARNIEL BROLEZI CIA LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS

R$ 320,00

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO DE PLACA CPV 6639

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Liquidou · Maio · Empenho 4292-2024

Liquidou R$ 320,00 para PAULO PASCOAL CARNIEL BROLEZI CIA LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS

R$ 320,00

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO DE PLACA CPV 6639

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Anulou · Abril · Empenho 1292-2024

Anulou R$ 163,50 para RENATA CRISTINA FORATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 163,50

REF AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEI NÃO 3059 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 CIME POLICHINELO

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Comprometeu · Abril · Empenho 4292-2024

Comprometeu R$ 320,00 para PAULO PASCOAL CARNIEL BROLEZI CIA LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS

R$ 320,00

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO DE PLACA CPV 6639

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Comprometeu · Março · Empenho 3292-2024

Comprometeu R$ 5.258,98 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.258,98

REFERENTE A FOLHA DE FERIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 1ªFOLHA FF 247

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Liquidou · Março · Empenho 3292-2024

Liquidou R$ 5.258,98 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.258,98

REFERENTE A FOLHA DE FERIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 1ªFOLHA FF 247

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Pagou · Março · Empenho 292-2024

Pagou R$ 14.808,94 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 14.808,94

ADIANTAMENTO SALARIAL MES DE MARÇO/2024

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Comprometeu · Março · Empenho 292-2024

Comprometeu R$ 14.808,94 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 14.808,94

ADIANTAMENTO SALARIAL MES DE MARÇO/2024

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Liquidou · Março · Empenho 292-2024

Liquidou R$ 14.808,94 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 14.808,94

ADIANTAMENTO SALARIAL MES DE MARÇO/2024

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Comprometeu · Março · Empenho 2292-2024

Comprometeu R$ 1.286,20 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.286,20

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 032024 1ª FOLHA FF 243

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Pagou · Março · Empenho 2292-2024

Pagou R$ 1.286,20 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.286,20

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 032024 1ª FOLHA FF 243

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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